UFFICIO  SEGRETERIA	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1196 DEL 20-08-2018
Registro Generale 1234

Matelica, li 15-09-2018	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	ORGANIZZAZIONE XIX EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 2018. LIQUIDAZIONE FINALE.	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

PREMESSO che con proprio atto n. 143 del 14.05.2018, immediatamente eseguibile, la giunta Municipale ha deliberato:
-  di approvare l'organizzazione della manifestazione "XIX Festa dello Sport" che avrà luogo a Matelica nel periodo dal dal 26 maggio al 3 giugno2018 ed in particolare l'organizzazione della Giornata dello Sport indetta dal Coni per il giorno 3 giugno 2018;

- di affidare al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi l'approvazione del programma delle manifestazioni quantificando in € 6.500,00 la somma necessaria per la realizzazione della stessa, che trova disponibilità nel bilancio 2018, per:
1.	 € 3.500,00 al Cap. 50/15 "Trasferimenti e contributi a enti e associazioni - settore sociale" 
2.	 € 3.000,00 al Cap. 66/3 "Spese funzionamento settore turistico";
 
-  di dare atto che il contributo economico sarà erogato in favore delle Associazioni partecipanti e dell’Istituto Comprensivo con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, previa presentazione da parte della medesima Associazione del conto consuntivo delle entrate e delle uscite, in passivo, riferite all’organizzazione della manifestazione in parola;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 750 (R.G.), assunta in data 23/05/2018, con la quale si provvedeva ad  impegnare la spesa di €. 6.500,00, giusta D.G.M. n. 143/2018;

RICHIAMATE le proprie determinazioni 
- n. 860/R.G. del 14/6/2018 con la quale si liquidava a favore dell'Istituto Comprensivo Enrico Mattei l'importo di € 1.382,87 a titolo di contributo, attingendo al cap. 50/15 del bilancio 2018;
 n- 853/R.G. del 13/06/2018 con la quale si liquidava alla ASD Volley Matelica la somma di € 2.085,89 attingendo al cap. 50/15 del bilancio 2018;

VISTE le seguenti fatture elettroniche
- n. 27 del 31/7/2018 CRI ITALIANA COM. LOCALE MATELICA APS con sede in Via F.lli Sciamanna 41 a Matelica P.IVA 01840850430 dell'importo di € 600,00  corrispondente al n. cig. Z06248B0F5, relativa all'assistenza sanitaria prestata durante le inziative sportive inerenti la manifestazione in oggetto;
- n. 9 del 20/7/2018 S.A.M. SOC. AUTOSERVIZI DI BARONI E MENICHELLI E C.S. con sede in Via Marco Polo, snc, a Matelica P.IVA/C.F. 00613220433  dell'importo di € 450,00 comprensivo di Iva al 10% corrispondente al n. cig ZDC23B453A per il servizio di navetta del 28/ 5/2018 svolto nell'ambito della Festa dello Sport a beneficio degli studenti dell'Istituto Enrico Mattei.
- n. 1618016262 del 01/06/2018 S.I.A.E con sede in Viale della Letteratura, n. 30 00144 Roma P.IVA 00987061009 dell'importo di € 84,00  comprensivi di IVA 22%, per i diritti relativi all'intrattenimento musicale prestato durante la premiazione finale del giorno 3/6/2018.
-n. 22/PA del 31/05/2018 TECNOPRINT di Mora Alessandro con sede in Viale Stazione, 146 45021 Badia Polesine (RO), P.IVA 00570000299 CF.MROLSN58T04A539H dell'importo di € 563.64 corrispondente al n. CIG: Z0423B43E0 per l'acquisto delle medaglie destinate alla premiazione;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione delle suddette fatture per un importo complessivo di  € 1.697.64 ;

RITENUTO di dover dare atto della minore spesa di € 1.333,6
DICHIARATO:

1) di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
2)  di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento, poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;
3)  di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6                     del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
- ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione; 
- nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;
4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del        fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e         partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i decreti sindacali n. 30 e n. 31 del 30-12-2017, con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

DETERMINA

a) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di liquidare le fatture elettroniche descritte in premessa per un importo complessivo di € 1.697.64  attingendo alle risorse  già impegnate al Cap. 66/33 "Spese varie di funzionamento -Settore Turistico -" con imp. 554/2018 giusta la D.G.M. n. 143/2018 RR.PP. 2018;

c) di dare atto della minore spesa di
- € 1.302.36 rispetto all'impegno n. 554/2018 giusta la D.G.M. n. 143/2018 sul  cap. 66/33 "Spese varie di funzionamento -Settore Turistico -" RR.PP. 2018;
- € 31.24  rispetto all'impegno n.553/2018 giusta la D.G.M. n. 143/2018 sul Cap. 50/15 "Trasferimenti e contributi a enti e associazioni - settore sociale" ;

d) di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con i documenti giustificativi elencati in premessa,  per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4^, del D.Lgs. 18-08- 2000 n. 267.
SG

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to PIRAS GIAMPIERO	

Il Responsabile del Settore
f.to  PIRAS GIAMPIERO

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 05-09-2018

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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