UFFICIO  SEGRETERIA	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1358 DEL 29-08-2019
Registro Generale 1422

Matelica, li 17-09-2019	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	ORGANIZZAZIONE XX FESTA DELLO SPORT, EDIZIONE 2019. LIQUIDAZIONE PARZIALE	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

PREMESSO che con proprio atto n. 130 del 29.04.2019, immediatamente eseguibile, la Giunta Municipale ha deliberato:
-  di approvare l'organizzazione della manifestazione "XX Festa dello Sport" che avrà luogo a Matelica nelle settimane limitrofe alla Festa nazionale dello sport indetta dal Coni;
- di affidare al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi l'approvazione del programma della manifestazione, quantificando in € 6.377,00 la somma necessaria per la realizzazione della stessa, che trova disponibilità nel bilancio 2019, per
 € 627,00 al Cap. 66/32 "Spese varie di funzionamento -Settore sportivo-" 
 € 2.250,00 al Cap. 68/09 Iniziative - settore sportivo";
 € 3.500,00 al Cap. 50/15 Trasferimenti e contributi a Enti e Associazioni . Settore sociale.
-  di dare atto che i contributi economici  per la collaborazione all'organizzazione dell'iniziativa saranno erogati in favore dell'Istituto Comprensivo "E. Mattei", delle  AA.SS.DD. o di una ASD capofila, con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, previa presentazione da parte dei medesimi soggetti del conto consuntivo delle entrate ed uscite, in passivo, riferite all’organizzazione della manifestazione in parola;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 879 (R.G.), assunta in data 29/05/2019, con la quale si provvedeva a dare attuazione a quanto formulato dalla Giunta Municipale in merito all'organizzazione della XX Festa dello Sport di Matelica, impegnando la spesa di €. 6.500,00, giusta D.G.M. n. 130/2019 (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

CONSIDERATO che la giornata conclusiva della XX Festa dello Sport di Matelica, è stata annullata per scelta dell'Amministrazione in segno di rispetto e cordoglio per la perdita subita dall'intera comunità sportiva matelicese con la scomparsa del Sig. Vittorio Pecchia, da sempre attivo nell'associazionismo sportivo locale.

VALUTATO comunque che alcune spese per detta giornata finale non possono essere annullate in quanto nonostante le iniziative non siano state sostenute il lavoro progettuale e le stampe erano già state realizzate.

VISTA la richiesta di pagamento della prestazione occasionale della Sig.a Ania Pettinelli registrata al prot. n. 9.288 del 21/06/2019, della somma di € 150,00 a titolo di compenso per la progettazione della gara di orienteering per la giornata conclusiva della XX festa dello Sport di Matelica (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

VISTE le fatture:
- n. 480 del 31/05/2019, registrata al prot. n. 8.121 del 31/05/2019, con la quale la ditta SAM distribuzione srl,  richiede la liquidazione della somma di € 68,52 (iva compresa) per n. 18 confezioni da 24pz/cad. di bottiglie PET di acqua naturale distribuite durante la giornata organizzata per la Scuola Primaria  (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

- n. 11/PA del 30/06/2019, con la quale la tipografia Grafostil di Burzacca P. e M. & C.,  richiede la liquidazione della somma di € 122,01(iva compresa) per la stampa di n. 30 locandine, n. 50 schede orientiring (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

- n. 44 del 26/07/2019, registrata al prot. n. 11.113 del 29/07/2019, con la quale la ditta S.A.M. soc. Autoservizi di Baroni e Menichelli e c s,  richiede la liquidazione della somma di € 450,00 per il trasporto degli alunni della Scuola Primaria durante la giornata a loro dedicata (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

- n. 1619019770 del 27-06-2019, intestata a SIAE con sede in Via della Letteratura, 30 Roma CF 01336610587 prot. 9656 del 29-06-2019 relativa ai diritti SIAE per la giornata finale della XX Festa dello Sport (errato rif. CIG ZZ8A28FDE45 ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.)

VISTA la nota credito n.1619024846 emessa il 05-08-2019 ricevuta al prot. con il n. 11545 relativa all'erronea fatturazione per diritti Siae non dovuti a causa dell'annulallamento dell'intrattenimento musicale per il giorno 8-06-2019, correttamente comunicato,  (errato rif. CIG ZZ8A28FDE45 ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.)

RITENUTO di dover disporre la liquidazione, per una spesa complessiva di € 640,53 delle seguenti note e fatture, avendone verificato la regolarità ed il rispetto sia delle condizioni concordate che delle previsioni di spesa: 
- Sig.a Ania Pettinelli registrata al prot. n. 9.288 del 21/06/2019, della somma di € 150,00 a titolo di compenso per la progettazione della gara di orienteering per la giornata conclusiva della XX festa dello Sport di Matelica (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

- n. 480 del 31/05/2019, registrata al prot. n. 8.121 del 31/05/2019, con la quale la ditta SAM distribuzione srl,  richiede la liquidazione della somma di € 68,52 (iva compresa) per n. 18 confezioni da 24pz/cad. di bottiglie PET di acqua naturale distribuite durante la giornata organizzata per la Scuola Primaria  (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

- n. 11/PA del 30/06/2019, con la quale la tipografia Grafostil di Burzacca P. e M. & C.,  richiede la liquidazione della somma di € 122,01(iva compresa) per la stampa di n. 30 locandine, n. 50 schede orientiring (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

- n. 44 del 26/07/2019, registrata al prot. n. 11.113 del 29/07/2019, con la quale la ditta S.A.M. soc. Autoservizi di Baroni e Menichelli e c s,  richiede la liquidazione della somma di € 450,00 per il trasporto degli alunni della Scuola Primaria durante la giornata a loro dedicata (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

Dichiarato:

1) di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
2)  di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento, poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;
3)  di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6                     del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
- ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione; 
- nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;
4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del        fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e         partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i decreti sindacali n. 29 e n. 30 del 18-05-2019, con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

DETERMINA

a) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di liquidare, per una spesa complessiva di € 790,53 le seguenti note e fatture:
 
- nota prestazione occasionale Sig.a Ania Pettinelli registrata al prot. n. 9.288 del 21/06/2019, della somma di € 150,00 a titolo di compenso per la progettazione della gara di orienteering per la giornata conclusiva della XX festa dello Sport di Matelica (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

- fattura n. 480 del 31/05/2019, registrata al prot. n. 8.121 del 31/05/2019, con la quale la ditta SAM distribuzione srl,  richiede la liquidazione della somma di € 68,52 (iva compresa) per n. 18 confezioni da 24pz/cad. di bottiglie PET di acqua naturale distribuite durante la giornata organizzata per la Scuola Primaria  (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

- fattura n. 11/PA del 30/06/2019, con la quale la tipografia Grafostil di Burzacca P. e M. & C.,  richiede la liquidazione della somma di € 122,01 (iva compresa) per la stampa di n. 30 locandine, n. 50 schede orientiring (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

- fattura n. 44 del 26/07/2019, registrata al prot. n. 11.113 del 29/07/2019, con la quale la ditta S.A.M. soc. Autoservizi di Baroni e Menichelli e c s,  richiede la liquidazione della somma di € 450,00 per il trasporto degli alunni della Scuola Primaria durante la giornata a loro dedicata (rif. n. CIG n. ZE1289ED7B ex art. 3 L. 13-8-2010, n. 136 e s.m.);

c) di attingere per la suddetta somma di € 790,53  all’ impegno n.  612/2019 del Cap. 68/09 “Iniziative - settore sportivo"  RR.PP. 2019;

d) di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con i documenti giustificativi elencati in premessa,  per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4^, del D.Lgs. 18-08- 2000 n. 267.

SG

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to PIRAS GIAMPIERO	

Il Responsabile del Settore
f.to  PIRAS GIAMPIERO

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 13-09-2019

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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