COMUNE  DI  MONTE  RINALDO
Provincia di Fermo

            Cap 63852                                                   Via Borgo Nuovo n.4
            Cod.Fisc. e P.IVA  00396470445                  Tel.0734777121   Fax 0734777132	

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  N.70   del Reg.
  N.128 del Reg. Gen.
	
Oggetto:

LIQUIDAZIONI DOCUMENTI FISCALI PER PRESTAZIONI RICEVUTE O ACQUISTO DI BENI.

CIG: 

Data
03-07-2019		

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  tre del mese di luglio, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio 

Richiamate le proprie determinazioni:
•	n. 56 Rg. 99 del 24.05.2019 con la quale si è stabilito di affidare alla società Wolters Kluwer Italia srl (P.I. 12209790152) con sede a Milano in via dei Missaglia n.97 l’abbonamento a periodici e/o riviste che trattano principalmente i temi degli Enti locali;
•	n. 64 Rg.113 del 10/06/2019 con la quale si è stabilito di affidare alla ditta Proced srl (P.I. 01952150264) sita a Dosson di Casier (TV) in Via delle Industrie n. 82 la fornitura di materiale di cancelleria ed arredo ufficio; 
•	n. 63 Rg. 112 del 07.06.2019 con la quale si è stabilito di incaricare la ditta Grafiche de Paolis di Simona de Paolis avente sede a Montottone a Viale Trieste n. 23 per la realizzazione, predisposizione e stampa di flyer e volantini per le aperture estive dell’Area Archeologica La Cuma; 
•	n. 53 Rg 95 del 21.05.2019 con la quale si è stabilito di rinnovare l’incarico di DPO in adeguamento alla normativa comunitaria sulla protezione dei dati personali la ditta New System srl avente sede a Falerone in via Brodolini n. 58/b per l’anno 2019; 
•	n. 48 Rg. 89 del 14.05.2019 con la quale si è stabilito di affidare alla società cooperativa Tu.Ris. Marche avente sede a Petritoli in Piazza Mazzini n. 31 la realizzazione di un corso di inglese a favore dei residenti del Comune di Monte Rinaldo; 
•	n. 25 Rg 67 del 15.06.2018 con la quale è stato affidato il servizio di accoglienza turistica presso l’Area archeologica la Cuma alla società cooperativa Tu.Ris.Marche avente sede a Petritoli in Piazza Mazzini n. 31; 
•	n. 26 Rg 42 del 22.03.2019 con la quale si è affidato alla ditta Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela il servizio di energia elettrica per pubblica illuminazione; 
•	n.40 Rg 72 del 26.04.2019 con la quale è stato a affidato l’incarico a Reali Francesco (P.I. 01595200443) con sede a Porto San Giorgio in via C. Battisti per il servizio di noleggio di bus navetta per l’evento del 1 maggio 2019; 
•	n. 67 Rg. 122 del 24.06.2019 con la quale si è stabilito di incaricare la ditta Grafiche de Paolis di Simona de Paolis avente sede a Montottone a Viale Trieste n. 23 per la realizzazione, predisposizione e stampa di volantini e manifesti per l’evento del 4 luglio 2019; 
Visto il regolamento comunale per il servizio di economato, approvato con la deliberazione consiliare n. 2/2011, esecutiva nei modi di legge;
Accertata la regolarità dei vari documenti unici di regolarità contributiva e rilevato come tutte gli importi dei documenti siano sotto la soglia del controllo per il blocco dei pagamenti;
Accertato inoltre la corretta fornitura dei beni e servizi di cui sopra;
Ritenuto, pertanto, opportuno liquidare le spese come da elenco sottostante:

Ragione sociale	N° Doc	Data	Descrizione	Importo	Capitolo 	Impegno	
Grafiche de Paolis 	99	17/06/2019	flyer per aperture estive 	231,00 €	1046/1	102	
Grafiche de Paolis	98	14/06/2019	manifesti e volantini per 4/07/2019	183,00€	1046/0	88	
Reali Francesco	84-FE	13/06/2019	noleggio bus navetta	350,00 €	1046/1	47	
Turismarche soc.coop.	30	17/06//2019	servizio accoglienza turistica	1999,00 €	1046/1	96	
Turismarche soc.coop.	4	14/05/2019	realizzazione corso di inglese	1549,40 €	808/0	11	
Wolter Kluwer srl	0054514461	03/07/2019	abbonamento periodici	€ 300,00	94/0	80	
New System srl	1113	30/05/2019	rinnovo incarico DPO 	1159,00 €	82/1	76	
Proced Srl	2019S3001219 e 2019S3001358	27/06/2019	acquisto materiali di cancelleria e arredo uffici 	€ 203,44	94/1	89	
Servizio Elettrico Nazionale	446580080205015	10/06/2019	pubblica illuminazione	€ 7772,48	2004	86	
Servizio Elettrico Nazionale	441600060810011	10/06/2019	C.da Cuma	€ 30,05	2004	26	
Servizio Elettrico Nazionale	446580440203015	10/06/2019	C.da S. Anna 	€ 103,79	2004	26	

Visto il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 31.10.2018 con il quale il Sindaco è nominato responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 ed il regolamento approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 7/3/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 07.03.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;
Dato atto che lo scrivente è il Responsabile Unico del Procedimento;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Ritenuto di dover procedere in merito 

D E T E R M I N A

Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;
Di liquidare e pagare, a favore delle ditte i seguenti importi

Ragione sociale	N° Doc	Data	Descrizione	Importo	Capitolo 	Impegno	
Grafiche de Paolis 	99	17/06/2019	flyer per aperture estive 	231,00 €	1046/1	102	
Grafiche de Paolis	98	14/06/2019	manifesti e volantini per 4/07/2019	183,00€	1046/0	88	
Reali Francesco	84-FE	13/06/2019	noleggio bus navetta	350,00 €	1046/1	47	
Turismarche soc.coop.	30	17/06//2019	servizio accoglienza turistica	1999,00 €	1046/1	96	
Turismarche soc.coop.	4	14/05/2019	realizzazione corso di inglese	1549,40 €	808/0	11	
Wolter Kluwer srl	0054514461	03/07/2019	abbonamento periodici	€ 300,00	94/0	80	
New System srl	1113	30/05/2019	rinnovo incarico DPO 	1159,00 €	82/1	76	
Proced Srl	2019S3001219 e 2019S3001358	27/06/2019	acquisto materiali di cancelleria e arredo uffici 	€ 203,44	94/1	89	
Servizio Elettrico Nazionale	446580080205015	10/06/2019	pubblica illuminazione	€ 7772,48	2004	86	
Servizio Elettrico Nazionale	441600060810011	10/06/2019	C.da Cuma	€ 30,05	2004	26	
Servizio Elettrico Nazionale	446580440203015	10/06/2019	C.da S. Anna 	€ 103,79	2004	26	

Di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
Di dare esecuzione al procedimento disposto con la presente determinazione, assumendone direttamente la responsabilità, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, dando atto che non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge medesima e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e che non ricorrono le cause di astensione previste dall’ art. 7 del D.P.R. 62/2013;
Di stabilire che la pubblicazione della presente determinazione, effettuata come previsto dalla Legge, è demandata al responsabile del servizio competente.

   Il Responsabile del Servizio
      Dr. Borroni Gianmario

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data 12-07-2019 all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data,  12-07-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
dr.ssa Giorgio Mariarosaria

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

a norma dell'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267/2000	
per quanto concerne la copertura finanziaria
                       
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
Dott. Borroni  Gianmario