SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  184 / 538  Del  17-10-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA  265/2018 DEL 03/10/2018 PER
		FORNITURA MAGLIONI IN PILE. DITTA GERMANI LUIGI.

Tossicia, lì  17-10-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  17-10-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione n.169/500  del 02/10/2018 con la quale  si affidava alla ditta GERMANI LUIGI-VIA PADRE GUIDO PIERGALLINA N.2- 63024 GROTTAZZOLINA (FM) P.IVA 00403490444,  la fornitura di n. 4 MAGLIONI IN PILE per gli operatori comunali in ossequio al D.Lgs. 81/2008. e conseguentemente si provvedeva   all’assunzione di impegno di spesa della somma  di €  €  115,90 (IVA al 22%  inclusa); 

VISTA la fattura elettronica  n° 265/2018 del 03/10/2018 rimessa  dalla ditta GERMANI LUIGI-VIA PADRE GUIDO PIERGALLINA N.2- 63024 GROTTAZZOLINA (FM) P.IVA 00403490444  della somma di € 97,60(IVA al 22% inclusa), pervenuta al protocollo dell’Ente in data 13/102018  al n°4310, relativa  alla  fornitura sopracitata;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta GERMANI LUIGI-VIA PADRE GUIDO PIERGALLINA N.2- 63024 GROTTAZZOLINA (FM) P.IVA 00403490444 richiesto in data 20/06/2018 con Numero ProtocolloINPS_11121397, con scadenza  18/10/2018,   dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z2F2524851  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO  che la ditta GERMANI LUIGI-VIA PADRE GUIDO PIERGALLINA N.2- 63024 GROTTAZZOLINA (FM) P.IVA 00403490444 ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: IT 57E0615069480CC0061003804,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica  sopra richiamata della somma  di €.97,60 ( IVA al 22% inclusa), relativa alla  fornitura sopradescritta;

VISTA la D. C.C. n°10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018 / 2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/20187;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta GERMANI LUIGI-VIA PADRE GUIDO PIERGALLINA N.2- 63024 GROTTAZZOLINA (FM) P.IVA 00403490444, la fattura elettronica sopra richiamata, della somma imponibile di € 80,00 ,  mentre la restante somma di € 17,60 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972; 

2) DI DARE ATTO che la somma di € 97,60 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:

Cod.Si	Codice Mecc.	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1208	01.10.1.03.02.04.000	116	0	 	C	Spesa in materia di sicurezza	€  115,90	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di €.80,00con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO AG GROTTAZZOLINA 	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	5	7	E	0	6	1	5	0	6	9	4	8	0	C	C	0	0	6	1	0	0	3	8	0	4	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 31-10-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________