SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  167 / 497  Del  01-10-18

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Oggetto:	Liquidazione  fattura  per fornitura di  pensilina
		per  attesa autobus collocata sulla provinciale ex
		ss 491 all'altezza del Bivio di Colledonico.

Tossicia, lì  01-10-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  01-10-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

PREMESSO  che con Determina del responsabile del servizio tecnico manutentivo n. 109/343 del 29/06/2018..è stato affidato, mediante affidamento diretto sul MEPA, alla Coop. Sociale OTTOVOLANTE Viale Crucioli 49/51 -64100 Teramo,p. IVA 01712450673, per la somma  di €. 2.800,00 oltre  €. 616,00 per IVA  per complessivi €. 3.416,00;la fornitura di una pensilina per attesa autobus da collocare sulla provinciale ex ss.491 all’altezza del Bivio di Colledonico;  
VISTA la fattura elettronica n°280 del  19/09/20188  rimessa dalla  Coop. Sociale OTTOVOLANTE Viale Crucioli 49/51 -64100 Teramo,p. IVA 01712450673 della somma   di € 3.416,00 ( IVA al 22% inclusa), pervenuta  al protocollo dell'Ente in data 20/09/2018al  n° 3616, relativa alla fornitura di una pensilina per attesa autobus a due moduli;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, prot. inps 11240229 con scadenza di validità prevista per la data del 27/10/2018;

PRESO ATTO  che la Coop. Sociale OTTOVOLANTE Viale Crucioli 49/51 -64100 Teramo,p. IVA 01712450673, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: IT 54 U 05424 15300 000000053715,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO  di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica sopra descritta della somma di € 3.416,00 ( IVA  al 22% inclusa), accertato che la prestazione è  stata regolarmente resa;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z812432122 fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018 / 2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/2018;	

Tutto ciò premesso e considerato:
D  E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  Coop. Sociale OTTOVOLANTE Viale Crucioli 49/51 -64100 Teramo,p. IVA 01712450673 la fattura soprarichiamata, della somma imponibile di € 2.800,00 , relativa ai lavori di  fornitura e  installazione di una pensilina per attesa autobus a due moduli sulla provinciale ex ss.491 all’altezza del Bivio di Colledonico;  
;
mentre la restante somma di € 616,00 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2).  DI DARE ATTO che la spesa di € 3.416,00( IVA al 22% inclusa),  risulta  imputata al cap.2909, impegno 189,del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 2.800,00  con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. IT 54 U 05424 15300 000000053715;. 

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 06-10-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________