SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  161 / 355  Del  06-07-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA RIMESSA DALLA DITTA DI FELICE
		MICHELE DI TOSSICIA, RELATIVA AI LAVORI DI RIPARA=
		ZIONE  DEL MANTO DI COPERTURA DEGLI ALLOGGI M.A.P.
		IN C.DA VICENNA.-

Tossicia, lì  06-07-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  06-07-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       TARQUINI FRANCO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 142 / 315  del 09/06/2017, con la quale si  affidava  i lavori di riparazione del manto di copertura degli alloggi M.A.P. in c.da Vicenna di proprietà comunali , alla ditta  DI FELICE Michele di Tossicia TE con P.I.00844270678 e C.F. DFL MHL 60P18F690U e conseguentemente si provvedeva all’assunzione di impegno di spesa  della somma di € 5.732,83 (IVA al 22% inclusa);

VISTA la fattura elettronica n° 1 / PA  del 28/06/2017, della somma di € 5.732,83 (IVA al 22% inclusa), rimessa dalla ditta DI FELICE Michele di Tossicia TE con P.I.00844270678 e C.F. DFL MHL 60P18F690U, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 04/07/2017 al n° 3092, relativa ai lavori di riparazione del manto di copertura degli alloggi  M.A.P. in c.da Vicenna di proprietà comunali ;

PRESO ATTO  che la ditta  DI FELICE Michele di Tossicia TE con P.I.00844270678 e C.F. DFL MHL 60P18F690U, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero:  BANCA  Intesa San Paolo  ag. Montorio al Vomano TE   IT 39 X 03069 76930 074000000521  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta FELICE Michele di Tossicia TE con P.I.00844270678 e C.F. DFL MHL 60P18F690U , richiesto in data 29/03/2017 con Numero Protocollo INAIL _ 6966822, con scadenza 27/07/2017,   dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;
	
RITENUTO pertanto procedere alle liquidazioni  della  fattura elettronica sopra richiamata della somma  complessiva di € 5.732,83  ( IVA al 22% inclusa)    attestato la regolarità della prestazione ;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z7D1EF2F1F  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato: 
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta FELICE Michele di Tossicia TE con P.I.00844270678 e C.F. DFL MHL 60P18F690U  , la fattura sopra richiamata , della somma  imponibile di € 4.699,04 , relativa ai lavori di riparazione del manto di copertura degli alloggi  M.A.P. in c.da Vicenna di proprietà comunale,  mentre la restante somma di € 1.033,79 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma di € 5.732,83 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata ai seguenti 
interventi:
Siope	Codici  Bilancio	Cap.	Art	Impe	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
=====	08.01.2.02.01.09.000	2909	0	460.2	C	Riutilizzo fondi bucalossi	€ 5.420,61	
=====	08.01.2.02.01.09.000	2909	0	422.4	C	Riutilizzo fondi bucalossi	€    312,22	
	Spesa Totale	€ 5.732,83	
 Del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 4.699,04  con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

BANCA  Intesa San Paolo  ag. Montorio al Vomano TE   	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	3	9	X	0	3	0	6	9	7	6	9	3	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	5	2	1	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 28-07-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________