SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  145 / 438  Del  10-09-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE FORNI=
		TORE  ENEL  ENERGIA  -ANNO  2017  E PRIMI TRE MESI
		2018.CAMERALE SOFFIATURO-AZZIANANO SANTA CATERINA-
		CAMERALE  RANALLI-OLTRE AI MESI DI MAGGIO-GIUGNO E

Tossicia, lì  10-09-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  10-09-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n°46  del 09/02/2017  con  la quale si assumeva impegno di spesa  relativo alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del territorio  comunale per l’annualità  2017 / 2018 e si affidava tramite CONSIP la fornitura di che trattasi ad Enel Energia spa con CIG derivato 697318671F;

VISTE le fatture elettroniche emesse dall’ ENEL Energia  Spa, relative  alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione  della località sotto riportata, relative al periodo sempre sotto riportato , per un importo  imponibile  di €1.490,52. oltre all’IVA come per legge     per un importo totale  di     € 1.818,47;

UTENZE	PERIODO		DATA PROT.	N.PROT	pod	FATT	IMP. FAT	IMP. IMPO	
CAMER. SOFFIATURO	GENN.2017	04/09/2018	3204	IT001E68845193	004811492731	€. 10,74	€.8,80	
CAMER. SOFFIATURO	FEBB.2017	04/09/2018	3208	IT001E68845193	004811492732	€.14,71	€.12,06	
CAMER. SOFFIATURO	MARZ.2017	04/09/2018	3202	IT001E68845193	004811492734	€.12,79	€.10,48	
CAMER. SOFFIATURO	APR..2017	04/09/2018	3153	IT001E68845193	004811490927	€.10,33	€.8,47	
CAMER. SOFFIATURO	MAGG.2017	04/09/2018	3161	IT001E68845193	004811492735	€.9,80	€.8,03	
CAMER. SOFFIATURO	GIUGN.2017	04/09/2018	3210	IT001E68845193	004811492736	€.9,38	€.7,69	
CAMER. SOFFIATURO	LUGLIO.2017	04/09/2018	3180	IT001E68845193	004811492737	€.10,10	€.8,28	
CAMER. SOFFIATURO	AGOSTO.2017	04/09/2018	3193	IT001E68845193	004811492738	€.11,18	€.9,16	
CAMER. SOFFIATURO	SETT.2017	04/09/2018	3217	IT001E68845193	004811492740	€.9,70	€.7,95	
CAMER. SOFFIATURO	OTT.2017	04/09/2018	3158	IT001E68845193	004811492741	€.7,48	€.6,13	
CAMER. SOFFIATURO	NOV.2017	04/09/2018	3189	IT001E68845193	004811492742	€.8,38	€.6,87	
CAMER. SOFFIATURO	DIC.2017	04/09/2018	3200	IT001E68845193	004811492744	€.10,54	€.8,64	
CAMER. SOFFIATURO	GENN.2018	04/09/2018	3181	IT001E68845193	004811492746	€.19,90	€.16,31	
CAMER. SOFFIATURO	FEBB.2018	04/09/2018	3191	IT001E68845193	004811492747	€.17,79	€.14,58	
CAMER. SOFFIATURO	MARZ.2018	04/09/2018	3214	IT001E68845193	004811492749	€.4,49	€.3,68	
					TOTALE	€.167,31	€.137,13	
AZZINANO SANTA CAT.	GENN.2017	04/09/2018	3207	IT001E04318029	004811492778	€.76,68	€.62,85	
AZZINANO SANTA CAT.	FEBB.2017	04/09/2018	3179	IT001E04318029	004811492780	€.71,64	€.58,72	
AZZINANO SANTA CAT.	MARZ.2017	04/09/2018	3213	IT001E04318029	004811492781	€.68,75	€.56,35	
AZZINANO SANTA CAT.	APR..2017	04/09/2018	3152	IT001E04318029	004811490899	€.62,76	€.51,44	
AZZINANO SANTA CAT.	MAGG.2017	04/09/2018	3187	IT001E04318029	004811492783	€.57,80	€.47,38	
AZZINANO SANTA CAT.	GIUGN.2017	04/09/2018	3188	IT001E04318029	004811492791	€.52,77	€.43,25	
AZZINANO SANTA CAT.	LUGLIO.2017	04/09/2018	3216	IT001E04318029	004811492793	€.57,43	€.47,07	
AZZINANO SANTA CAT.	AGOSTO.2017	04/09/2018	3211	IT001E04318029	004811492794	€.65,12	€.53,38	
AZZINANO SANTA CAT.	SETT.2017	04/09/2018	3212	IT001E04318029	004811492796	€.69,25	€.56,76	
AZZINANO SANTA CAT.	OTT.2017	03/09/2018	3157	IT001E04318029	004811492797	€.84,34	€.69,13	
AZZINANO SANTA CAT.	NOV.2017	03/09/2018	3159	IT001E04318029	004811492799	€.95,78	€.78,51	
AZZINANO SANTA CAT.	DIC.2017	04/09/2018	3184	IT001E04318029	004811492800	€103,40	€.84,75	
AZZINANO SANTA CAT.	GENN.2018	04/09/2018	3206	IT001E04318029	004811492801	€.92,70	€.75,98	
AZZINANO SANTA CAT.	FEBB.2018	04/09/2018	3195	IT001E04318029	004811492802	€.81,97	€.67,19	
AZZINANO SANTA CAT.	MARZ.2018	04/09/2018	3201	IT001E04318029	004811492803	€.81,52	€.66,82	
					TOTALE	€.1.121,91	€.919,58	
CAMERALE RANALLI	GENN.2017	04/09/2018	3205	IT001E04318025	004811492806	€.33,84	€.27,74	
CAMERALE RANALLI	FEBB.2017	04/09/2018	3183	IT001E04318025	004811492807	€.32,03	€.26,25	
CAMERALE RANALLI	MARZ.2017	04/09/2018	3197	IT001E04318025	004811492809	€.29,96	€.24,56	
CAMERALE RANALLI	APR..2017	04/09/2018	3156	IT001E04318025	004811490900	€.24,64	€.20,20	
CAMERALE RANALLI	MAGG.2017	04/09/2018	3160	IT001E04318025	004811492814	€.22,52	€.18,46	
CAMERALE RANALLI	GIUGN.2017	04/09/2018	3185	IT001E04318025	004811492818	€.21,01	€.17,22	
CAMERALE RANALLI	LUGLIO.2017	04/09/2018	3186	IT001E04318025	004811492823	€.22,48	€.18,43	
CAMERALE RANALLI	AGOSTO.2017	04/09/2018	3194	IT001E04318025	004811492832	€.24,94	€.20,44	
CAMERALE RANALLI	SETT.2017	04/09/2018	3162	IT001E04318025	004811492842	€.27,11	€.22,22	
CAMERALE RANALLI	OTT.2017	03/09/2018	3209	IT001E04318025	004811492854	€.33,20	€.27,21	
CAMERALE RANALLI	NOV.2017	03/09/2018	3198	IT001E04318025	004811492864	€.38,23	€.31,34	
CAMERALE RANALLI	DIC.2017	04/09/2018	3203	IT001E04318025	004811492875	€.41,24	€.33,80	
CAMERALE RANALLI	GENN.2018	04/09/2018	3163	IT001E04312885	004811492806	€.37,20	€.30,49	
CAMERALE RANALLI	FEBB.2018	04/09/2018	3192	IT001E04318025	004811492896	€.32,89	€.26,96	
CAMERALE RANALLI	MARZ.2018	04/09/2018	3196	IT001E04318025	004811492905	€.31,90	€.26,15	
					TOTALE	€.453,19	€.371,47	
SAE AZZINANO	MAGGIO 2018	03/09/2018	3149	IT001E69164630	004811489872	€.27,15	€.22,25	
SAE AZZINANO	GIUGNO 2018	03/09/2018	3150	IT001E69164630	004811491382	€.24,17	€.19,81	
SAE AZZINANO	LUGLIO 2018	03/09/2018	3190	IT001E69164630	004811494266	€.24,74	€.20,28	
					TOTALE	€.76,06	€.62,34	

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione  delle fatture sopra richiamate  della somma complessiva di €  1.818,47, emesse da ENEL Energia  Spa, relative alla fornitura di energia elettrica presso gli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: 69731867F  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018 / 2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  ENEL Energia Spa le fatture  sopra richiamate, della somma  complessiva imponibile di € 1.490,52, relativa alla fornitura di energia elettrica presso i punti luce sopra riportati,  mentre la restante somma di €  327,95  relativa all’IVA si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma complessiva  di € 1.818,47 ( IVA inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1316	10.05.1.03.02.05.000	2004	1	80	R	Spesa x ill. pubbl.	€ 1.818,47	
totale	€ 1.818,47	
del bilancio corrente esercizio finanziario in fase di redazione – gestione residui;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva imponibile di € 1.490,52   all’ENEL Energia Spa con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Popolare di Milano – Via Mazzini  9 / 11  -Milano	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	7	8	Z	0	5	5	8	4	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	7	4	6	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 13-09-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________