SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  11 / 37  Del  30-01-19

______________________________________________________
Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO
		PER  PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MAGGIO 2017 A=
		PRILE 2018.LOCALITA' PADULI-CASTELMAIDETTO- PETRI=
		GNANO  BIVIO.FATTURE  CHIUSURA CONTRATTO E CONGUA=

Tossicia, lì  30-01-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  12-02-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n°27/46 del 09/02/2017 con  la quale si assumeva impegno di spesa relativo alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e per gli immobili comunali del territorio  comunale per l’annualità  2017/2018;

Dato atto che a causa degli eventi sismici dell’anno 2016 la bollettazione da parte di ENEL ENERGIA S.p.a. è stata sospesa dal mese di Novembre 2016 per cui le somme impegnate con la determina sopra richiamata sono state stornate su altri capitoli per esigenze di bilancio;

Che sul bilancio comunale residuano delle somme impegnate con  determina n.59/102 del 12/02/2016 per l’alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione  e per gli immobili comunali per l’annualità 2016/2017;

VISTE le fatture elettroniche emesse da ENEL ENERGIA SPA, relative  alla  fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione   delle località di Paduli, Castelmaidetto e Petrignano Bivio come sotto riportati, relative al periodo sempre sotto riportato , per un importo  imponibile  di €.7.464,82 oltre all’IVA come per legge  ,  per un importo totale  di   € 9.107,08;

LOCALITA’	PERIODO	DATA PROT.	N.PROT	POD	FATT	IMP. FAT.	IMPON..	
PADULI	MAGGIO 2017	29/09/2018	3876	IT001E04318036	4811688695	277,79	227,70	
	GIUGNO 2017		3987		4811692368	253,35	207,66	
	LUGLIO 2017		4127		4811692384	277,95	227,83	
	AGOSTO 2017		4039		4811692400	309,26	253,49	
	SETTEMBRE 2017		3953		4811692416	333,24	273,15	
	OTTOBRE 2017		4029		4811692436	424,89	348,27	
	NOV.2017		3916		4811692450	481,36	394,56	
	DIC.2017		4175		4811692464	544,46	446,28	
	GENN.2018		4132		4811692478	470,29	385,48	
	FEBB.2018		3903		4811692493	399,61	327,55	
	MARZ.2018		3969		4811692508	391,53	320,93	
	APRILE 2018		3885		4811692524	324,41	265,91	
CASTELMAIDETTO	MAGGIO 2017	29/09/2018	3858	IT001E04318033	4811688699	123,22	101,00	
	GIUGNO 2017		4076		4811692371	113,29	92,86	
	LUGLIO 2017		3888		4811692387	122,34	100,28	
	AGOSTO 2017		4071		4811692403	142,84	117,08	
	SETTEMBRE 2017		4191		4811692419	148,60	121,80	
	OTTOBRE 2017		4152		4811692439	181,16	148,49	
	NOV.2017		4139		4811692453	230,24	188,72	
	DIC.2017		3884		4811692467	313,83	257,24	
	GENN.2018		4136		4811692481	277,81	227,71	
	FEBB.2018		4143		4811692496	238,97	195,88	
	MARZ.2018		3937		4811692511	230,04	188,56	
	APRILE 2018		4176		4811692527	182,48	149,57	
PETRIGNANO B.	APRILE 2017	29/09/2018	3850	IT001E68844902	4811688111	134,96	110,62	
	MAGGIO 2017		3839		4811688112	122,39	100,32	
	GIUGNO 2017		3831		4811688113	111,69	91,55	
	LUGLIO 2017		3844		4811688115	129,22	105,92	
	AGOSTO 2017		3857		4811688119	154,72	126,82	
	SETTEMBRE 2017		3832		4811688121	165,90	135,98	
	OTTOBRE 2017		3867		4811688123	203,67	166,94	
	NOV.2017		3841		4811688124	226,94	186,02	
	DIC.2017		3855		4811688125	277,46	227,43	
	GENN.2018		3875		4811688127	235,84	193,31	
	FEBB.2018		3877		4811688128	198,86	163,00	
	MARZ.2018		3881		4811688129	195,75	160,45	
	APRILE 2018		3849		4811688130	156,72	128,46	

TOTALE TABELLA	9.107,08	7.464,82	

VISTE le fatture elettroniche emesse da ENEL ENERGIA SPA, relative  alla  fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione   come sotto riportati, relative alla chiusura dei contratti   , per un importo  imponibile  di €.3,85oltre all’IVA come per legge  ,  per un importo totale  di     €.4,71;

LOCALITA'	PERIODO	DATA PROT.	N. PROT.	POD	N. FATTURA	TOTALE	IMPONIBILE	
								
AQUILANO	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5138	IT001E04318031	004811921027	0,39 € 	0,32 € 	
CAMERALE	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5139	IT001E68845193	004811917533	-   € 	-   € 	
FLAMIGNANO	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5140	IT001E04318044	004811921021	0,27 € 	0,22 € 	
PETRIGNANO PAESE	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5141	IT001E04318040	004811970617	0,13 € 	0,11 € 	
PADULI	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5144	IT001E04318036	004811921025	0,46 € 	0,38 € 	
PIAN DI LAGO	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5145	IT001E04318028	004811921026	0,22 € 	0,18 € 	
COLLINA S. GIOVANNI - COTTIMO	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5146	IT001E04318039	004811970614	0,05 € 	0,04 € 	
AZZINANO S. CATERINA	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5147	IT001E04318029	004811917535	0,09 € 	0,07 € 	
BIVIO PETRIGNANO	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5148	IT001E68844902	004811917534	0,22 € 	0,18 € 	
COLLEDONICO	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5149	IT001E04355974	004811914078	0,02 € 	0,02 € 	
C.DA VICENNA	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5150	IT001E61740167	004811921030	0,43 € 	0,35 € 	
PASTINO	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5152	IT001E04318027	004811921024	0,15 € 	0,12 € 	
CASETTA TOZZANELLA	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5158	IT001E61507725	004811914074	-   € 	-   € 	
ZONA ARTIGIANALE TOSSICIA	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5157	IT001E04318041	004811921018	0,09 € 	0,07 € 	
CASE DI RENZO	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5156	IT001E04318032	004811970616	0,27 € 	0,22 € 	
CASTELMAIDETTO	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5155	IT001E04318033	004811921029	0,21 € 	0,17 € 	
CERQUONE MERLINI	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5154	IT001E04318035	004811970615	0,18 € 	0,15 € 	
TOZZANELLA	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5153	IT001E04318043	004811921028	0,45 € 	0,37 € 	
COLLATTONI	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5163	IT001E61706222	004811921022	0,05 € 	0,04 € 	
BIVIO PETRIGNANO-AREA VERDE	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5161	IT001E61293517	004811921023	0,07 € 	0,06 € 	
CAMERALE	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5160	IT001E04318025	0048119175360	0,04 € 	0,03 € 	
TOSSICIA	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5159	IT001E04318042	004811921020	0,71 € 	0,58 € 	
CAMERALE BIVIO AZZINANO	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5164	IT001E04318026	004811921019	0,20 € 	0,16 € 	
CTP	CHIUSURA CONTRATTO	11/12/2018	5165	IT001E61251306	004811914075	0,01 € 	0,01 € 	
TOTALE TABELLA	4,71 € 	3,85 € 	

VISTE le note di credito  emesse da ENEL ENERGIA SPA, relative  alla  fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione   come sotto riportati, relative a conguagli   , per un importo a credito   di €.- 302,99 oltre all’IVA come per legge  ,  per un importo totale  di     €.-369,64;

LOCALITA'	PERIODO	DATA PROT.	N. PROT.	POD	N. FATTURA	TOTALE	IMPONIBILE	
AQUILANO	CONGUAGLIO	18/01/2019	232	IT001E04318031	003000035355	- 12,25 € 	- 10,04 € 	
AQUILANO	CONGUAGLIO	22/12/2018	5332	IT001E04318031	0048123829916	- 3,50 € 	- 2,87 € 	
FLAMIGNANO	CONGUAGLIO	22/12/2018	5325	IT001E04318044	004812382912	- 2,38 € 	- 1,95 € 	
PETRIGNANO PAESE	CONGUAGLIO	18/01/2019	206	IT001E04318040	003000179300	- 6,33 € 	- 5,19 € 	
PETRIGNANO PAESE	CONGUAGLIO	22/12/2018	5331	IT001E04318040	004812377255	- 1,50 € 	- 1,23 € 	
CERQUONE MERLINI	CONGUAGLIO	18/01/2019	227	IT001E04318034	003000080823	- 4,32 € 	- 3,54 € 	
CERQUONE MERLINI	CONGUAGLIO	22/12/2018	5328	IT001E04318035	004812377253	- 1,55 € 	- 1,27 € 	
PADULI	CONGUAGLIO	09/01/2019	230	IT001E04318036	003000035356	- 15,48 € 	- 12,69 € 	
PADULI	CONGUAGLIO	22/12/2018	5326	IT001E04318036	004812382914	- 4,07 € 	- 3,34 € 	
PIAN DI LAGO	CONGUAGLIO	18/01/2019	217	IT001E04318028	003000035358	- 8,15 € 	- 6,68 € 	
PIAN DI LAGO	CONGUAGLIO	22/12/2018	5323	IT001E04318028	004812382915	- 1,98 € 	- 1,62 € 	
COLLINA S. GIOVANNI - COTTIMO	CONGUAGLIO	18/01/2019	208	IT001E04318039	003000179302	- 1,35 € 	- 1,11 € 	
COLLINA S. GIOVANNI - COTTIMO	CONGUAGLIO	22/12/2018	5329	IT001E04318039	004812377252	- 0,33 € 	- 0,27 € 	
AZZINANO S. CATERINA	CONGUAGLIO	18/01/2019	226	IT001E04318029	003000049239	- 13,64 € 	- 11,18 € 	
AZZINANO S. CATERINA	CONGUAGLIO	22/12/2018	5319	IT001E04318029	004812377985	- 11,22 € 	- 9,20 € 	
BIVIO PETRIGNANO	CONGUAGLIO	18/01/2019	219	IT001E68844902	003000049240	- 7,32 € 	- 6,00 € 	
TOSSICIA-C.DA VICENNA	CONGUAGLIO	18/01/2019	222	IT001E61740167	003000035361	- 13,09 € 	- 10,73 € 	
PASTINO	CONGUAGLIO	18/01/2019	218	IT001E04318027	003000035360	- 4,59 € 	- 3,76 € 	
PASTINO	CONGUAGLIO	22/12/2018	5322	IT001E04318027	004812382913	- 1,33 € 	- 1,09 € 	
CASETTA TOZZANELLA	CONGUAGLIO	18/01/2019	224	IT001E61507725	003000080819	- 0,37 € 	- 0,30 € 	
ZONA ARTIGIANALE TOSSICIA	CONGUAGLIO	18/01/2019	221	IT001E04318041	003000035363	- 3,60 € 	- 2,95 € 	
ZONA ARTIGIANALE TOSSICIA	CONGUAGLIO	22/12/2018	5317	IT001E04318041	004812382909	- 0,93 € 	- 0,76 € 	
CASE DI RENZO	CONGUAGLIO	18/01/2019	215	IT001E04318032	0030000179301	- 9,41 € 	- 7,71 € 	
CASE DI RENZO	CONGUAGLIO	22/12/2018	5316	IT001E04318032	004812377254	- 2,54 € 	- 2,08 € 	
CASTELMAIDETTO	CONGUAGLIO	18/01/2019	231	IT001E04318033	003000035354	- 7,23 € 	- 5,93 € 	
CASTELMAIDETTO	CONGUAGLIO	22/12/2018	5321	IT001E04318033	004812382918	- 1,82 € 	- 1,49 € 	
CERQUONE MERLINI	CONGUAGLIO	18/01/2019	216	IT001E04318035	003000179299	- 5,76 € 	- 4,72 € 	
TOZZANELLA	CONGUAGLIO	18/01/2019	214	IT001E04318043	003000035357	- 16,76 € 	- 13,74 € 	
TOZZANELLA	CONGUAGLIO	22/12/2018	5327	IT001E04318043	004812382917	- 4,32 € 	- 3,54 € 	
COLLATTONI	CONGUAGLIO	18/01/2019	220	IT001E61706222	003000035359	- 1,17 € 	- 0,96 € 	
COLLEDONICO	CONGUAGLIO	18/01/2019	210	IT001E04355974	003000080820	- 4,75 € 	- 3,89 € 	
BIVIO PETRIGNANO-AREA VERDE	CONGUAGLIO	18/01/2019	223	IT001E61293517	003000035364	- 2,66 € 	- 2,18 € 	
TOSSICIA	CONGUAGLIO	18/01/2019	205	IT001E04318042	003000035353	- 25,80 € 	- 21,15 € 	
TOSSICIA	CONGUAGLIO	22/12/2018	5330	IT001E04318042	004812382911	- 7,49 € 	- 6,14 € 	
CAMERALE - BIVIO AZZINANO	CONGUAGLIO	18/01/2019	211	IT001E04318026	003000035362	- 7,09 € 	- 5,81 € 	
CAMERALE - BIVIO AZZINANO	CONGUAGLIO	22/12/2018	5324	IT001E04318026	004812382910	- 1,85 € 	- 1,52 € 	
CTP	CONGUAGLIO	18/01/2019	207	IT001E61251306	003000080821	- 3,78 € 	- 3,10 € 	
PALOZZA	CONGUAGLIO	18/01/2019	225	IT001E04318037	003000080822	- 30,61 € 	- 25,09 € 	
CAMERALE - RANALLI	CONGUAGLIO	18/01/2019	212	IT001E04318025	003000049238	- 4,50 € 	- 3,69 € 	
CAMERALE - RANALLI	CONGUAGLIO	22/12/2018	5320	IT001E04318025	004812377986	- 4,43 € 	- 3,63 € 	
AZZINANO	CONGUAGLIO	18/01/2019	229	IT001E04318030	003000080817	- 99,95 € 	- 81,93 € 	
CAMERALE - SOFFIATURO	CONGUAGLIO	18/01/2019	213	IT001E68845193	003000049237	- 2,49 € 	- 2,04 € 	
CANALE	CONGUAGLIO	18/01/2019	209	IT001E68801990	003000080818	- 5,95 € 	- 4,88 € 	
TOTALE TABELLA	- 369,64 € 	- 302,99 € 	
TOTALE COMPLESSIVO  TABELLE	8.742,15	7.165,68	

VISTO l’importo complessivo , relativo  alla  fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione   come sopra riportati,   di €.7.165,68 oltre all’IVA come per legge  ,  per un importo totale  di     €.8.742,15;

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione delle fatture sopra richiamate della somma complessiva di €.8.742,15 emesse da ENEL ENERGIA SPA, relative alla fornitura di energia elettrica presso alcuni gli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale per il periodo Maggio 2017 –Aprile 2018, oltre alle fatture per chiusura contratto e conguagli di tutti gli impianti;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: 697318671F  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018/2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge 28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n. 5383 del 29/12/2018	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare per i motivi espressi in premessa, alla ditta  ENEL ENERGIA SPA le fatture  sopra richiamate, della somma complessiva imponibile di €.7.165,68, relativa alla fornitura di energia elettrica presso i punti luce sopra riportati,  mentre la restante somma di € 1.576,47relativa all’IVA al 22% si applica il regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

3) DI DARE ATTO che la somma complessiva  di € 8.742,15 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata ai seguenti interventi:

CAP	ART.	DETERMINAZIONE	IMPEGNO	GEST.	IMPORTO	
1873	0	59/102 del 12.02.2016	72	R	€.2.491,07	
1785	0	59/102 del 12.02.2016	73	R	€.670,02	
648	0	59/102 del 12.02.2016	74	R	€.751,23	
692	1	59/102 del 12.02.2016	75	R	€.680,74	
734	1	59/102 del 12.02.2016	76	R	€.700,82	
82	1	59/102 del 12.02.2016	77	R	€.3.007,66	
1416	0	59/102 del 12.02.2016	78	R	€.440,61	
TOTALE	€.8.742,15	

del bilancio in corso di redazione-gestione residui;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva imponibile di €.7.165,68Servizio elettrico nazionale con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare la stessa sul c.c.b.n. . 

BANCA POPOLARE DI MILANO	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	7	8	Z	0	5	5	8	4	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	7	4	6	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 13-03-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________