SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  178 / 397  Del  17-08-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA  RIMESSA DALLA DITTA PURITAS
		COOPERATIVA  SOCIALE DI VASTO CH, RELATIVA AL SER=
		VIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI , STRADE COMUNALI
		E  CIMITERO  URBANO  DI  TOSSICIA - PERIODO LUGLIO

Tossicia, lì  17-08-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  17-08-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       TARQUINI FRANCO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 85 / 190  del 11/04/2017, con la quale si affidava  alla ditta PURITAS COOPERATIVA SOCIALE  di Vasto CH  con P.I. 02322760691, “relativa al servizio di  manutenzione aree verdi , strade comunali e cimitero urbano di Tossicia“  e conseguentemente si provvedeva ad assumere impegno di spesa della somma pari ad € 28.079,52  (IVA al 10% inclusa) per l’anno 2017;

VISTA la fattura  elettronica n° 18/2017  del 01/08/2017 rimessa dalla ditta PURITAS COOPERATIVA SOCIALE  di Vasto CH  con P.I. 02322760691,  della somma complessiva di € 5.063,52 ( IVA al 10 % inclusa),  “relativa al servizio di  manutenzione aree verdi , strade comunali e cimitero urbano di Tossicia“  pervenuta al protocollo dell’Ente in data 05/08/2017  al n° 3469 relativa al servizio, periodo  Luglio  2017;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta PURITAS COOPERATIVA SOCIALE  di Vasto CH  con P.I. 02322760691 , richiesto in data 12/05/2017 con numero di protocollo  INAIL_ 7418905, con scadenza  09/09/2017, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta PURITAS COOPERATIVA SOCIALE  di Vasto CH  con P.I. 02322760691,  ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Intesa – S.Paolo   - Corso Europa , Vasto CH -   IT 71 Y 03069  77913 100000001975  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione  della  fattura elettronica  sopra richiamata  della somma complessiva pari ad  di € 5.063,52  ( IVA al 10% inclusa),  attestato la regolarità della prestazione ;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZA91DC516D fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta PURITAS COOPERATIVA SOCIALE  di Vasto CH  con P.I. 02322760691,  la fattura  elettronica sopra richiamata, della somma  imponibile di € 4.603,20,   “relativa al servizio di  manutenzione aree verdi , strade comunali e cimitero urbano di Tossicia“, periodo  Luglio  2017 ,  mentre la restante somma complessiva  di € 460,32 relativa all’IVA al 10%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma di € 5.063,52 ( IVA al 10% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
====	08.01.1.03.02.09.000	1114	0	100	C	Spese x servizi manutentivi territorio	€  5.063,52	
totale	€ 5.063,52	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

 3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 4.603,20  con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca   Intesa – S.Paolo   - Corso Europa , Vasto CH	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	7	1	Y	0	3	0	6	9	7	7	9	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9	7	5	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 30-08-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________