SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  122 / 262  Del  15-05-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA RIMESSA DALLA DITTA TARQUINI
		GIOVANNI DI MONTORIO AL VOMANO TE, RELATIVA AI LA=
		VORI  DI  IMPLEMENTAZIONE  DELLE LINEE DI PUBBLICA
		ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO E L'AREA VERDE DI AZ=

Tossicia, lì  15-05-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile In attesa
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì            : 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 43 / 99  del 02/03/2017, con la quale si  affidava alla ditta TARQUINI Giovanni,  di Villa Maggiore di Montorio al Vomano (TE) con P.I. 00813070679,  i lavori di implementazione  degli impianti di pubblica illuminazione  presso  il parcheggio e l’area verde  di Azzinano e conseguentemente si provvedeva all’assunzione di impegno di spesa della somma di € 4.758,00 (IVA al 22% inclusa) ;
  
VISTA la fattura elettronica n° 19 del  26/04/2017  rimessa dalla ditta TARQUINI Giovanni di Villa Maggiore di Montorio al Vomano TE con P.I. 00813070679 , della somma   di € 4.758,00 ( IVA al 22% inclusa), pervenuta  al protocollo dell'Ente in data 27/04/2017 al  n° 1854, relativa ai lavori di implementazione  degli impianti di pubblica illuminazione  presso  il parcheggio e l’area verde  di Azzinano ;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta TARQUINI Giovanni di Villa Maggiore di Montorio al Vomano TE con P.I. 00813070679, richiesto in data  23/03/2017 con Numero Protocollo INAIL_ 6897732  con scadenza 21/07/2017 ,  dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;
	
PRESO ATTO  che la ditta TARQUINI Giovanni di Villa Maggiore di Montorio al Vomano TE con P.I. 00813070679, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Popolare di Bari ex  Tercas f.le di Val Vomano TE -   IT 56 Q 05424 76980 000000011408,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO  di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra descritta della somma di € 4.758,00 ( IVA  al 22% inclusa), accertato che la prestazione è  stata regolarmente resa;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZDX1D98D2E fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D  E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  TARQUINI Giovanni di Villa Maggiore di Montorio al Vomano TE con P.I. 00813070679, la fattura soprarichiamata, della somma imponibile di € 3.900,00 , relativa ai lavori di implementazione  degli impianti di pubblica illuminazione  presso  il parcheggio e l’area verde  di Azzinano,  mentre la restante somma di € 858,00  relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2).  DI DARE ATTO che la spesa di € 4.758,00 ( IVA al 22% inclusa),  risulta  imputata al seguente intervento:
Cod S	Codici  Bilancio	Cap	Art	Impe	Gest	Descrizione Spesa	Impo  €	
2107	08.01.2.02.02.01.000	2520	0	456.1	R	spese x manut ord. Territorio Azzinano	€ 4.758,00	
TOTALE	€ 4.758,00	
del bilancio corrente esercizio finanziario  -  gestione residui ;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 3.900,00   con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Popolare di Bari  ex Tercas  Val Vomano	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	5	6	Q	0	5	4	2	4	7	6	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	8	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 23-05-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________