SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  34 / 79  Del  14-02-18

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Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA PULMINO
		OPEL  VIVARO  TARGA  EC076ZV. LIQUIDAZIONE FATTURA
		DITTA CAR MOTORBIKES SRL.

Tossicia, lì  14-02-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  14-02-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 11/18 del 16/01/2018, con la quale si affidava  alla ditta  CAR MOTORBIKES S.R.L. di Montorio al Vomano TE con P.I. 01931080673, i lavori di manutenzione meccanica ordinaria da effettuare presso il pulmino OPEL VIVARO adibito al trasporto degli anziani  con targa EC 076ZV di proprietà comunale e conseguentemente si provvedeva alla’assunzione di impegno di spesa della somma di € 265,80 (IVA al 22% inclusa) ;

VISTA la fattura elettronica n°  1 / 18 del 29/01/2018  della somma complessiva di € 265,80 ( IVA al 22% inclusa)    rimessa dalla ditta CAR MOTORBIKES S.R.L. di Montorio al Vomano TE con P.I. 01931080673, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 30/01/2018  al n° 456,  relativa ai lavori di manutenzione meccanica ordinaria effettuata presso il pulmino OPEL VIVARO adibito al trasporto degli anziani  con targa EC 076ZV di proprietà comunale;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta CAR MOTORBIKES S.R.L. di Montorio al Vomano TE con P.I. 01931080673, richiesto in data 17/03/2017 con Numero Protocollo INAIL_ 6792868, con scadenza  15/07/2017,   dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta CAR MOTORBIKES S.R.L. di Montorio al Vomano TE con P.I. 01931080673, richiesto in data 08/01/2018 con scadenza  08/05/2018 dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione  della  fattura  elettronica sopra richiamata, della somma di € 265,80  ( IVA al 22% inclusa),  attestato la regolarità della prestazione ;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z5821B6B5E fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:	
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, la fattura elettronica n°  1 / 18 del 29/01/2018  della somma complessiva di € 265,80 ( IVA al 22% inclusa)  alla ditta CAR MOTORBIKES S.R.L. di Montorio al Vomano TE con P.I. 01931080673, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 30/01/2018  al n° 456,  relativa ai lavori di manutenzione meccanica ordinaria effettuata presso il pulmino OPEL VIVARO adibito al trasporto degli anziani  con targa EC 076ZV di proprietà comunale;, dando atto che sulla somma di 
 € 47,93 , relativa all’IVA al 22%,  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;
	
2) DI DARE ATTO che la somma di € 265,80 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici  Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1312	12.03.1.03.02.09.000	1896	2	10	R	Spese x trasporto anziani	€ 265,80	
totale	€ 265,80	
del bilancio corrente esercizio finanziario in fase di redazione  - gestione residui ;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere all’accredito   della somma imponibile di € 217,87  sul c.c.b.n. . 

Banca Unicredit f.le  P.zza Martiri della Libertà te	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	3	3	T	0	2	0	0	8	1	5	3	0	4	0	0	0	1	0	3	8	3	0	5	5	4	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 27-02-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________