SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  153 / 342  Del  27-06-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA RIMESSA DALLA DITTA REPSOL I=
		TALIA    SPA  DI MILANO, RELATIVA ALLAFORNITURA DI
		GASOLIO  DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNA=
		LI.-

Tossicia, lì  27-06-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile In attesa
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì            : 				Il Responsabile di ragioneria
                       TARQUINI FRANCO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 137 / 310  del 09/06/2017, con la quale si affidava  alla ditta REPSOL ITALIA SPA di Milano  con P.I.00151550340, la fornitura di lt. 4.000 di gasolio da autotrazione occorrenti per gli automezzi comunali e conseguentemente si provvedeva ad assumere impegno di spesa della somma pari ad € 5.037,77 (IVA al 22% inclusa);

VISTA la fattura  elettronica n° 29539  del 13/06/2017 rimessa dalla ditta REPSOL ITALIA SPA di Milano  con P.I.00151550340,  della somma complessiva di € 4.864,43 ( IVA al 22% inclusa),    pervenuta al protocollo dell’Ente in data 23/06/2017  al n°2892,  relativa  alla  fornitura di lt. 4.000 di gasolio da autotrazione occorrenti per gli automezzi comunali;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta REPSOL ITALIA SPA di Milano  con P.I.00151550340 , richiesto in data 17/06/2017 con numero di protocollo  INAIL_7961234 con scadenza 15/10/2017, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta REPSOL ITALIA SPA di Milano  con P.I.00151550340 ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Intesa  San Paolo Ag. Via Novara 131 – 20153 Milano  IT 57 J 03069 09586 615210567640,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto  provvedere alla  liquidazione  della  fattura elettronica  sopra richiamata  della somma pari ad  di € 4864,43 ( IVA al 22% inclusa),  attestato la regolarità della fornitura ;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z371EE95EE  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:
	
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE  e pagare per i motivi espressi in premessa, della fattura sopra richiamata emessa dalla ditta   REPSOL ITALIA SPA di Milano  con P.I.00151550340 , della somma imponibile di € 3.987,24 , relativa alla fornitura di lt. 4.000 di gasolio da autotrazione occorrenti per gli automezzi comunali,  mentre la restante somma di € 877,19 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma di € 4.864,43 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1202	01.01.1.03.01.02.000	84	0	189	C	Spese varie x automezzi com.	€     300,00	
1202	03.01.1.03.02.09.000	525	0	190	C	Spese varie x automezzi com.	€     185,92	
1202	04.06.1.03.01.02.000	812	0	191	C	Spese x trasporto scolastico	€  1.894,17	
1202	01.06.1.03.01.02.000	2000	0	192	C	Spese varie x automezzi com.	€  1.926,66    	
1202	12.03.1.03.01.02.000	1896	1	193	C	Spese x anziani	€     557,69	
totale	€  4.864,43	
del bilancio corrente esercizio finanziario; 

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 3.987,24  con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

BANCA Intesa San Paolo AG. Via Novara, 131  MI	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	5	7	J	0	3	0	6	9	0	9	5	8	6	6	1	5	2	1	0	5	6	7	6	4	0	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 10-07-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________