SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  176 / 395  Del  17-08-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA  RIMESSA  DALLA DITTA HALLEY
		INFORMATIVA DI MATELICA MC , RELATIVA ALLA PRESTA=
		ZIONE DI CONTROLLO FILE RUOLO,BOLLETTAZIONE E RIM=
		BORSO  SPESE DI SPEDIZIONI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

Tossicia, lì  17-08-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  17-08-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       TARQUINI FRANCO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 54 / 132  del 21/03/2017, con la quale si affidava  alla ditta HALLEY Informatica Srl di Matelica MC  con P.I. 00384350435  la prestazione di controllo file ruolo , bollettazione e rimborso spesa di spedizione lampade votive 2017 e conseguentemente si provvedeva ad assumere impegno di spesa della somma pari ad € 500,00  (IVA al 22% inclusa);

VISTA la fattura  elettronica n° 7857 / 8 / 10   del 30/06/2017 della somma complessiva di € 442,27 ( IVA al 22% inclusa), rimessa dalla ditta HALLEY Informatica Srl di Matelica MC  con P.I. 00384350435,   pervenuta al protocollo dell’Ente in data 08/07/2017  al n° 3175,  relativa alla prestazione di controllo file ruolo , bollettazione e rimborso spesa di spedizione lampade votive 2017;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta HALLEY Informatica Srl di Matelica MC  con P.I. 00384350435,  richiesto in data 21/06/2017 con numero di protocollo  INPS _ 7125245, con scadenza 19/10/2017, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione  della  fattura elettronica sopra richiamata  della somma pari ad  di € 442,27 ( IVA al 22% inclusa),  attestato la regolarità della prestazione ;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZC21DE7D3A  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A
1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta HALLEY Informatica Srl di Matelica MC  con P.I. 00384350435, la fattura  sopra richiamata , della somma imponibile di € 397,40 , relativa alla prestazione di controllo file ruolo , bollettazione e rimborso spesa di spedizione lampade votive 2017,  mentre la restante somma di € 44,87 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma di € 442,27 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici  Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
12	12.09.2.02.01.09.000	2732	1	84	C	Spesa x riacquisti loculi	€ 442,27 	
totale	€ 442,27	
del bilancio corrente esercizio finanziario ;

 3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 397,40 con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

BANCA Intesa S.Paolo 	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	3	9	K	0	3	0	6	9	6	8	9	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 30-08-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________