SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  142 / 432  Del  07-09-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA 47/2018 DEL 14/04/2018 DELLA
		DITTA  L.U.G.E.  SNC PER FORNITURA DECESPUGLIATORI
		CON CONTESTUALE PERMUTA.

Tossicia, lì  07-09-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  07-09-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n° 67/161 del  09/04/2018, con la quale si affidava alla ditta LU.GE. Snc di Montorio al Vomano TE con P.I. 00747800670, la fornitura di due decespugliatori con contestuale permuta di un decespugliatore di proprietà comunale  e conseguentemente si assumeva impegno di spesa di €  2.823,28 (IVA al 22% inclusa);

VISTA la fattura elettronica  n° 47/2018 rimessa  dalla ditta LU.GE. Snc di Montorio al Vomano TE con P.I. 00747800670  della somma di € 2.823,28 (IVA al 22% inclusa), pervenuta al protocollo dell’Ente in data 20/06/2018  al n°2300, relativa  alla  fornitura di  :
•	Decespugliatore Echo Mod. SRM-420 TESL n. 37013256 n. 37011390;
•	Decespugliatore Echo Mod. RM-520ES n. 37008075 n. 37007828;
•	Usato in permuta;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta LU.GE. Snc di Montorio al Vomano TE con P.I. 00747800670 , richiesto in data 31/07/2018, con Numero Protocollo INAIL_ 12624409, con scadenza 28/11/2018, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta ditta LU.GE. Snc di Montorio al Vomano TE con P.I. 00747800670  ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Credito Cooperativo di Basciano  IT 54 A 08149 77110 000000005196,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica  sopra richiamata della somma  di €.2.823,28 ( IVA al 22% inclusa), relativa alla  fornitura sopradescritta;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z842317AF6  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018 / 2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato: 
D  E T E R M I N A
1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta LU.GE. Snc di Montorio al Vomano TE con P.I. 00747800670   , la fattura elettronica sopra richiamata, della somma imponibile di € 2.314,16 , relativa alla fornitura di :
•	Decespugliatore Echo Mod. SRM-420 TESL n. 37013256 n. 37011390;
•	Decespugliatore Echo Mod. RM-520ES n. 37008075 n. 37007828;
•	Usato in permuta;
  mentre la restante somma di € 509,12 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972; 

2) DI DARE ATTO che la somma di € 2.823,28 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1210	10.05.1.03.01.02.000	2008	0	80	C	Spese strade e piazze com	€ 2.823,28 	
	Spesa Totale						€.2.823,28	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di €.2.314,16 con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Credito Cooperativo di Basciano  	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	5	4	A	0	8	1	4	9	7	7	1	1	0	0	C	0	0	0	0	0	0	5	1	9	6	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 12-09-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________