SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  23 / 41  Del  26-01-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA RIMESSA DALLA DITTA CACCAVALE
		  SRL  DI  CHIETI, RELATIVA ALLA FORNITURA DI SALE
		INDUSTRIALE  PER IL DISGELO DELLE STRADE COMUNALI.
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Tossicia, lì  26-01-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  26-01-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 254 / 545  del 20/11/2017, con la quale si  affidava alla ditta CACCAVALE SRL di CHIETI  con P.I. 00087150694, la fornitura di sale industriale  per il disgelo delle strade comunali  di Tossicia e conseguentemente si provvedeva all’assunzione di impegno di spesa  della somma di € 823,50  (IVA al 22% inclusa);

VISTA la fattura elettronica n° 99 / 03 del 30/11/2017, della somma di € 823,50 (IVA al 22% inclusa), rimessa dalla ditta CACCAVALE SRL di CHIETI  con P.I. 00087150694 , pervenuta al protocollo dell’Ente in data 08/01/2018 al n° 45, relativa  alla fornitura di sale industriale  per il disgelo delle strade comunali  di Tossicia;

PRESO ATTO  che la ditta CACCAVALE SRL di CHIETI  con P.I. 00087150694  ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero:  BANCA  MONTE PASCHI  SIENA  Via Colonnetta, 74 CHIETI – IT26S0103015501000001340368  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta CACCAVALE SRL di CHIETI  con P.I. 00087150694  , richiesto in data 08/11/2017 con Numero Protocollo INAIL _ 9432702, con scadenza 08/03/2018,   dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;
	
RITENUTO pertanto procedere alle liquidazioni  della  fattura elettronica sopra richiamata della somma  complessiva di € 823,50  ( IVA al 22% inclusa)    attestato la regolarità della fornitura ;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z8D20D84D3  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/2018;	
	
Tutto ciò premesso e considerato: 
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta CACCAVALE SRL di CHIETI  con P.I. 00087150694  , la fattura elettronica sopra richiamata, della somma  imponibile di € 675,00 , relativa  alla fornitura di sale industriale  per il disgelo delle strade comunali  di Tossicia,  mentre la restante somma di € 148,50 relativa all’IVA al 10%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma di € 4.921,03 ( IVA al 10% inclusa)    risulta impegnata ai seguenti 
interventi:
Siope	Codici  Bilancio	Cap.	Art	Impe	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1212	01.05.1.03.01.02.000	1722	0	299	R	Manut patrim com.	€ 823,50	
	Spesa Totale	€ 823,50	

Del bilancio corrente esercizio finanziario in fase di redazione  - gestione residui;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 675,00  con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Via Colonnetta, 74 - CHIETI	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	2	6	S	0	1	0	3	0	1	5	5	0	1	0	0	0	0	0	1	3	4	0	3	6	8	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 01-02-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________