SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  109 / 234  Del  03-05-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA  RIMESSA  DALLA DITTA CELANI
		SRL  DI  COLLEDARATE,  RELATIVA  ALLA MANUTENZIONE
		MECCANICA ORDINARIA  EFFETTUATA PRESSO LA MACCHINA
		OPERATRICE  FOREDIL    DI  PROPRIETA' COMUNALE CON

Tossicia, lì  03-05-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  03-05-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determina n° 81 / 186  del 11/04/2017  con la quale si affidava alla ditta  CELANI S.r.l. di Colledara  TE con P.I.01871690671,   i lavori  di  manutenzione meccanica ordinaria  presso la macchina operatrice Foredil  di proprietà comunale con targa AAV347  e conseguentemente si assumeva impegno di spesa di € 231,80 (IVA  al 22% inclusa);

VISTA  la fattura elettronica  n°  09/17E del 21/04/2017, della somma complessiva di € 231,80 (IVA  al 22% inclusa),  rimessa dalla Ditta CELANI S.r.l. di Colledara  TE con P.I.01871690671   , pervenuta al protocollo di questo Ente in data 26/04/2017 al  n° 1821 , relativa ai lavori  di  manutenzione meccanica ordinaria  presso la macchina operatrice Foredil,  di proprietà comunale con targa AAV347  ;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta CELANI S.r.l. di Colledara  TE con P.I.01871690671,  richiesto in data 17/03/2017, con Numero Protocollo  INPS_ 6226503, con scadenza  15/07/2017,   dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta CELANI S.r.l. di Colledara  TE con P.I.01871690671, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Intesa San Paolo  IT 57 Z 03069 76930 100000002755,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto, procedere alla liquidazione  della  fattura sopra richiamata della somma di € 231,80 ( IVA al 22% inclusa), attestato la regolarità della prestazione ;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZCB1E3501A,  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:

D  E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta CELANI S.r.l. di Colledara  TE con P.I.01871690671,  la fattura  sopra richiamata , della somma imponibile di € 190,00 , relativa ai lavori  di  manutenzione meccanica ordinaria  presso la macchina operatrice Foredil,  di proprietà comunale con targa AAV347 ,  mentre la restante somma di € 41,80 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;
  
2) DI DARE ATTO che la somma di € 231,80 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1312	01.06.1.03.02.09.000	2000	2	99	C	Spese per automezzi comunali	€ 231,80	
totale	€ 231,80	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 190,00   con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 
Banca Intesa San Paolo 	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	5	7	Z	0	3	0	6	9	7	6	9	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	5	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 23-05-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________