SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  68 / 191  Del  17-04-19

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Oggetto:	Lavori  di riparazione porta SCUOLABUS targato DN=
		800SP

Tossicia, lì  17-04-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  17-04-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

PREMESSO :
- CHE questo Ente è proprietario di  tre  scuolabus,  con i quali  svolge  il trasporto degli alunni di ogni grado, dal domicilio  al plesso scolastico;

- CHE  si rende necessario effettuare la riparazione DELLA PORTA dello scuolabus con targa DN800SP di proprietà comunale;

DATO ATTO , inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €,  mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 €  mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

- CHE  per  tali lavori  è stata interpellata  la ditta CELANI SRL Zona artigianale Piane Mavone P.I.01871690671 con la quale l’Ente ha rapporti di lavoro da diverso tempo in  virtu’ del fatto che la stessa dimostra disponibilità , celerità  nei lavori e prezzi congrui,  la quale si è detta disposta, rimettendo un preventivo di spesa;

VISTO  il preventivo di spesa prot. 799 del 20/03/2019 della somma  di € 158,40( IVA al 22%  esclusa)  rimesso dalla ditta Celani srl . Zona artigianale Piane Mavone P.I.01871690671, relativo ai lavori  di riparazione della porta dello scuolabus con targa DN800SP depositato agli atti di questo ufficio;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta Zona artigianale Piane Mavone P.I.01871690671 prot. INAIL_14814771 con scadenza  24/07/2019 dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

RITENUTO di dover provvedere ad assumere    impegno di spesa della somma di € 193,25( IVA al 22% inclusa)     , relativa ai lavori di che trattasi;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z9927F85C0 fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000; 	
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO il regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi da eseguire in economia;
VISTA la D. C.C. n°12  del 27/03/2019 di approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2019 / 2021

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE per i motivi espressi in premessa, alla ditta Zona artigianale Piane Mavone P.I.01871690671  i lavori di riparazione DELLA PORTA dello scuolabus targato DN800SP di proprietà comunale,  e conseguentemente provvedere all’assunzione di impegno di spesa di € 193,25 (IVA  al 22% inclusa);

2) DI DARE ATTO che la spesa di €193,25 inclusa trova imputazione nel cap 2000/2del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000. 

4) DI RINVIARE  a successivo atto la liquidazione delle fatture  alla Ditta incaricata, previo presentazione delle stesse e accertamento della regolarità delle prestazioni rese.  

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 30-04-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________