SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  196 / 574  Del  05-11-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  CENTRO  FORNITURE  SNC DI COSTA M. E
		SCALIATI G. PER FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI

Tossicia, lì  05-11-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  05-11-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione n.190/563 del 29/10/2018 con la quale  si affidava tramite ORDINE MEPA alla ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G.- VIA SAN SEBASTIANO SNC -84037 SANT’ARSENIO (SA)  p. iva 04960590653 la fornitura di set n. 2 coppie di BANDIERE,  al costo di €. 61,00 (compreso IVA); 

VISTA la fattura elettronica  n° 664/PA del 29/10/2018 rimessa  dalla ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G.- VIA SAN SEBASTIANO SNC -84037 SANT’ARSENIO (SA)  p. iva 04960590653  di €. 61,00 (compreso IVA), pervenuta al protocollo dell’Ente in data 05/11/2018  al n°4616, relativa  alla  fornitura sopracitata;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G.- VIA SAN SEBASTIANO SNC -84037 SANT’ARSENIO (SA)  p. iva 04960590653 dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZDD258515F  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO  che la ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G.- VIA SAN SEBASTIANO SNC -84037 SANT’ARSENIO (SA)  p. iva 04960590653 ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: IT60R0878476440010000013693,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica  sopra richiamata della somma  di €.61,00 ( IVA al 22% inclusa), relativa alla  fornitura sopradescritta;

VISTA la D. C.C. n°10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018 / 2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/20187;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G.- VIA SAN SEBASTIANO SNC -84037 SANT’ARSENIO (SA)  p. iva 04960590653  la fattura elettronica sopra richiamata, della somma imponibile di € 50,00,  mentre la restante somma di € 11,00 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972; 

2) DI DARE ATTO che la somma di € 61,00( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:

Cod.Si	Codice Mecc.	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1332	03.01-1.03.02.19.000
	524	1	 	C	SPESE GEN. DI FUNZ.	€  61,00	
 totale	€. 61,00	

del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di €.61,00 con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. riportato in fattura.

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 07-11-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________