SETTORE AREA TECNICA - PROTEZIONE CIVILE - SISMA

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  10 / 275  Del  19-05-17

______________________________________________________
Oggetto:	Sisma  6 aprile 2009 - Aggregato 4501225  "Caccia=
		tori  Primo"  -  Prott. Norm. TE-TOS-E-00012 (Sig.
		Bonifazi Francesco) e TE-TOS-E-00013 (Sig. Marzia=
		ni Giacomo). Liquidazione a saldo SAL finale lavo=

Tossicia, lì  19-05-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                      Trosini Magiste

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile In attesa
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì            : 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

PREMESSO :

CHE in data 06.04.2009 alle ore 3,32 circa, un terremoto di magnitudo 5,8 scala Richter e successive scosse di forte intensità, con epicentro strumentale localizzato nel comune di Paganica in provincia dell’Aquila, ha interessato  anche la provincia di Teramo causando danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Tossicia;

CHE  con Decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 06/04/2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza  in ordine agli  eventi sismici;

CHE l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 ha disposto provvedimenti urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia dell’Aquila ed altri comune della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ed in particolare l’allegata “scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità”, con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati;

CHE  a seguito del decreto n. 3 del 16/04/2009, a firma del  Commissario Delegato, il comune di TOSSICIA è stato inserito nei comuni che  hanno risentito di un’intensità MCS  uguale o superiore al sesto grado;

CHE l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2009, n. 77, dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

CHE ai sensi dell’O.P.C.M. 3779 per gli edifici classificati “B e C” è riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni. Inoltre rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensivi di I.V.A., anche gli eventuali oneri per la progettazione e l’assistenza tecnica di professionisti abilitati;

CHE ai sensi dell’O.P.C.M. 3790 per gli edifici classificati “E” è riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni. Inoltre rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensivi di I.V.A., anche gli eventuali oneri per la progettazione e l’assistenza tecnica di professionisti abilitati;

CHE con nota protocollata in data 11/02/2013 al n° 774, la S.V. ha richiesto, ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3790 del 9 luglio 2009e n° 3820 del 12 novembre 2009 e s.m.i., il contributo per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni provocati dal sisma del 06 Aprile 2009, all’aggregato denominato Cacciatori Primo, dichiarato inagibile (tipologia “E”), sito in Fraz. Palozza e censito presso il N.C.E.U. del Comune di Tossicia al Foglio 13, p.lle 224 sub 4-6-2-14-8-9-3-12-13 sito in TOSSICIA(TE) , C.da Palozza;

CHE il Comune di Tossicia ha richiesto integrazioni per le parti comuni in data 14.03.2013 prot. 01313, in data 28.03.2013 prot. 1520 ; in data 25.08.2014 prot. 3263 e 3264 e in data 26.01.2015 prot. 266 ;

CHE integrazioni  inerenti l’aggregato in oggetto sono state acquisite al Prot. n. 1460 del  11/04/2014, Prot. n. 1461 del  11/04/2014, Prot. n. 3420   del  06/09/2014, Prot. n. 3421   del  06/09/2014, Prot. n. 862   del  04/03/2015 ;

CHE con nota del 25/02/2015  Prot. n. 695, il Comune di TOSSICIA (TE) ha rilasciato il Contributo Ammissibile per complessivi €. 833.188,18 (parti comuni ed esclusive) di cui € 822.230,86 a carico del contributo ed € 10.957,32 a carico dei proprietari per le parti esclusive ;

CHE nelle more della definizione del contributo definitivo è stata acquisita agli atti ulteriore integrazione contenente :
•	Permesso di costruire n. 251del 29.04.2015 ;
•	Attestazione avvenuto deposito genio civile n. 111807del 15.05.2015 acquisita al Prot. Comunale n. 2118 del 20.05.2015 ;
CHE con Delibera di Consiglio n. 24 del 27/07/2015 è stato opportuno ridefinire gli ambiti per la loro pubblicazione escludendo il sub-ambito A1 in località Palozza-Case di Cola, nel quale era ricompreso il suddetto aggregato ;

CHE con nota del 19/08/2015  Prot. n. 3526, il Comune di TOSSICIA (TE) ha rilasciato il Contributo Definitivo per :

Euro 709.616,35  per PARTI COMUNI  imputabili  al Presidente del Consorzio Sig.ra MARANELLA Antonietta  per i per i Sigg. MARZIANI GIACOMO, relativamente all’unità immobiliare identificata catastalmente al Foglio. n.13, P.lla n.224 sub. 8-9, corrispondente al 14,25% della superficie lorda coperta complessiva dell'aggregato in oggetto;
Sig. BONIFAZI FRANCESCO e Sig.ra MARCHETTI PASQUINA , relativamente all’unità immobiliare identificata catastalmente al Foglio n.13, P.lla n. 224 sub. n. 3-12- 13, corrispondente al 12,64% della superficie lorda coperta complessiva dell'aggregato in oggetto;
Sigg. TUDINI DORA (eredi) , URBANI MARIANNA, URBANI TERESA , VALLERIANI ANNA MARIA relativamente all’unità immobiliare identificata catastalmente al Foglio n.13, P.lla n. 224 sub. 4-6, corrispondente al 5.497% della superficie lorda coperta dell'aggregato in oggetto;
Sigg. URBANI GAETANO, URBANI GIANCARLO, URBANI MARIA TERESA, relativamente all’unità immobiliare identificata catastalmente al Foglio n.13, P.lla n. 224 sub. n.5, corrispondente al 2.85% della superficie lorda coperta dell'aggregato in oggetto;
Sigg. TUDINI ANTONIO, TUDINI DORA (eredi), relativamente all’unità immobiliare identificata  catastalmente  al  Foglio  n.13,  P.lla  n.  224  sub.  n.2, corrispondente al 23.16% della superficie lorda coperta dell'aggregato in oggetto;
Sigg. DI GIACOMO ANGELA, DI GIACOMO ROCCO, relativamente all’unità immobiliare identificata catastalmente al Foglio n.13,  P.lla n.  224 sub.  n.14, corrispondente al 19.68% della superficie lorda coperta dell'aggregato in oggetto;
Sigg. TUDINI ANNA FRANCESCA , TUDINI SERGIO, relativamente all’unità immobiliare identificata  catastalmente  al  Foglio  n.13,  P.lla  n.  224  sub.  n.7, corrispondente al 2.09% della superficie lorda coperta dell'aggregato in oggetto;

Euro 68.785,22 imputabili  al Sig. BONIFAZI FRANCESCO –abitazione principale esito E relativamente  all’unità immobiliare identificata catastalmente al Foglio n.13, P.lla n. 224 sub. n. 3-12- 13, corrispondente al 12,64% della superficie lorda coperta complessiva dell'aggregato in oggetto denunciata come abitazione principale;
Euro 35.675,83 imputabili  al Sig. MARZIANI GIACOMO relativamente  all'immobile identificato  catastalmente al Foglio. n.13, P.lla n.224 sub. 8-9 denunciata come abitazione secondaria;
Il suddetto importo viene ridotto dell’ 80% in quanto abitazione secondaria ovvero in € 28.540,66 (80%) a carico del contributo ed € 7.135,17 (20%) a carico del richiedente
Euro 19.110,78  imputabili  ai Sigg. DI GIACOMO ANGELA, DI GIACOMO ROCCO relativamente  all'immobile identificato  catastalmente al Foglio n.13,  P.lla n.  224 sub.  n.14 denunciata come abitazione secondaria;
Il suddetto importo viene ridotto dell’ 80% in quanto abitazione secondaria ovvero in € 15.288,63 (80%) a carico del contributo ed € 3.822,16 (20%) a carico del richiedente

CHE il protocollo normalizzato assegnato alla pratica per le parti comuni, rilevabile nella BDE ( Banca Dati dell’Emergenza ), è TE-TOS-E-00011 ;

CHE con nota del 31/08/2015  Prot. n. 3661 , la S.V. ha presentato la comunicazione di inizio lavori corredata della documentazione di rito ;

CHE, in data 29/09/2015 al Prot. n. 4183 (parti comuni) è stata acquisita la richiesta di pagamento delle competenze tecniche relative alla progettazione per le parti comuni, corredate dalla relativa documentazione :
•	Parcella professionale Ing. Zavanelli ;
•	Fattura Ing. Zavanelli ;
•	Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari Ing. Zavanelli;
•	Parcella professionale Geom. Nardangeli ;
•	Fattura Geom. Nardangeli ;
•	Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari Geom. Nardangeli ;

CHE ai sensi dell’art. 4 dell’OPCM 3790 per gli edifici classificati “E” il sindaco provvede all’erogazione del  contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L’erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori.

CHE all’art. 9 degli “Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 06.06.2009” un tecnico abilitato deve certificare la regolare esecuzione, corretta quantificazione nonché la corretta esecuzione dei lavori, e che tale adempimento è riportato, con asseverazione dei Direttori dei Lavori, nell’allegata richiesta di liquidazione del contributo di cui sopra;

CHE la “Circolare del Vice Commissario delegato del 28 novembre 2009 
procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi provvisori e definitivi per le case “E” definisce le procedure di pagamento ed in particolare: nel caso in cui il finanziamento agevolato bancario agevolato copra totalmente il contributo definitivo riconosciuto, una volta corrisposto il 25% dello stesso come contributo provvisorio, il restante 75% sarà erogato nella misura del 50%, alla presentazione di uno o più SAL documentati anche da fatture non quietanzate; il restante 25%, a saldo, a fronte della documentazione prescritta per al conclusione dei lavori, nella quale dovranno essere ricomprese la certificazione di regolare esecuzione e le fatture quietanzate a copertura dei ratei già erogati pari al 75% del contributo definitivo. Le fatture quietanzate relative al saldo dovranno essere consegnate all’Istituto Bancario entro e non oltre 15 giorni dall’erogazione del relativo importo.

CONSIDERATO che la pratica è stata verificata prendendo atto della completezza della parte documentale e il non superamento del contributo ammesso con rispondenza delle voci e dell’intervento per come configurato agli atti del Comune di TOSSICIA(TE);

VERIFICATO che l’importo del contributo richiesto è congruente con il preventivo allegato alla comunicazione di cui sopra e quindi liquidabile per copertura di spesa preventivata ;

VISTO lo schema di convenzione aggiornato tra USRC e Ordine degli Ingegneri e Architetti del 28.05.2014 e s.m.i., in cui all’art. 12 (pagamenti), nel caso di committenza privata, è possibile corrispondere le competenze per progettazione ed attività connesse contestualmente all’emissione del contributo definitivo compatibilmente con la reale ed effettiva disponibilità finanziaria dell’importo concesso a titolo di indennizzo, detraendo l’eventuale anticipazione di cui all’art. 5 della presente convenzione ;

VISTO lo schema di convenzione aggiornato tra USRC e Ordine dei Geometri del 19.03.2014 e s.m.i., in cui all’art. 12 (pagamenti), nel caso di committenza privata, è possibile corrispondere le competenze per progettazione ed attività connesse entro 7 gg dall’emissione del I° SAL compatibilmente con la reale ed effettiva disponibilità finanziaria dell’importo concesso a titolo di indennizzo ;

VISTA la vidimazione della parcella professionale da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo del 10.09.2015 ;

VISTI lo schema di parcella professionale approvato con contributo definitivo relativamente alle competenze professionali del Geom. Maurizio Nardangeli , pari ad € 28.638,70 al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali e l’importo delle prestazioni in acconto , relative alle attività di progettazione, svolte dallo stesso pari al 50,92 % dell’importo ammesso a contributo e comunque inferiore al 75% ;

VISTE le fatture dei tecnici allegate alla richiesta di liquidazione del 29/09/2015 Prot. n. 4183:
-	n. 04 del 28/09/2015 della somma di €. 18.145,86 oltre inarCASSA al 4% pari ad € 725,83 ed  I.V.A. al 22% pari ad €. 4.151,77 per complessivi €. 23.023,46 , di cui al netto della ritenuta d’acconto ( - € 3.629,17)  € 19,394,29 all’ ING. DANIELE ZAVANELLI  con studio in Via Ferdinando Ranalli, 2/A , 64100 TERAMO (TE);
-	n. 24 del 19/09/2015 della somma di €. 14.582,11 oltre CASSA GEOMETRI al 5% pari ad € 729,11 ed  I.V.A. al 22% pari ad €. 3.368,47 per complessivi €. 18.679,68, di cui al netto della ritenuta d’acconto ( - € 2.916,42)  € 15.763,26 al GEOM. MAURIZIO NARDANGELI  con studio in C.da Viola, 3 , 64049 TOSSICIA (TE);

PRESO ATTO che per quanto sopra, è necessario procedere alle liquidazioni delle competenze tecniche per una somma complessiva di €. 41.703,14 (I.V.A. , cassa e ritenute incluse) ; 

CHE, in data 14/10/2015 al Prot. n. 4440 è stata acquisita la richiesta di pagamento del 1 Sal dei lavori parti comuni corredata dalla relativa documentazione:
•	Modello richiesta liquidazione SAL;
•	SAL n° I a tutto il 30/09/2015 ;
•	Libretto delle Misure;
•	Registro di Contabilità;
•	Sommario del registro di contabilità ;
•	Certificato di pagamento;
•	Fotocopia D.U.R.C. dell’impresa e dei tecnici;
•	Documentazione fotografica lavori eseguiti;
•	Tavola contabile dei lavori eseguiti;
•	Fotocopia del provvedimento definitivo;
•	Quadro economico di confronto al 1 Sal;
•	Copia comunicazione di inizio lavori ;
•	Fattura impresa ;
•	Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ;

PRESO ATTO che  con Determina 23/649 del 16/10/2015 è stato liquidato il 1° SAL lavori e competenze tecniche per le parti comuni (Sig. ra MARANELLA Antonietta) secondo il seguente quadro economico :
QUADRO ECONOMICO SAL 1 Parti Comuni (lavori)	
 	COMMITTENTE :	    MARANELLA ANTONIETTA – Rappresentante parti comuni	 	
 	IMPRESA :	Costruzioni Edil 4 S.r.l.	 	
 	 	 	 	Data	Prot.	 	
 	CONTRIBUTO DEFINITIVO	19/08/2015	3526	 	
 	INIZIO LAVORI	31/08/2015	3661	 	
	SOSPENSIONE LAVORI				
	RIPRESA LAVORI				
 	FINE LAVORI			 	
 	 	 	 					 	 	
 				CONTRIBUTO	 	
 			 	CONCESSO	 	1 Sal DA EROGARE	 	
 								Fattura n. 39 del 09/10/2015	 	
 	TOTALE LAVORI 25,53 % (opere edili e strutturali)	547.533,20		139.800,00	 	
 							 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)	54.753,32		13.980,00	 	
	TOTALE IMPORTO LAVORI (COMPRESO I.V.A.)	602.286,52		153.780,00	 	
	RITENUTA 4%	-21.901,33		-5.592,00		
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA RITENUTA	580.385,19		148.188,00		

 Fattura n. 04 del 28/09/2015	Competenze tecniche	 	18.145,86	
	ING. DANIELE ZAVANELLI	 		
 	 	 	 		 	
 	Oneri previdenziali 4%	 	725,83	
	Onorario + cassa		18.871,69	
	IVA al 22%		4.151,77	
	TOTALE FATTURA		23.023,46	
	Rit. D’acconto (20% di onorario netto)		-3.629,17	
 	TOTALE IMPORTO AL NETTO DELLA RITENUTA	 	19.394,29	

 Fattura n. 24 del 19/09/2015	Competenze tecniche	 	14.582,11	
	GEOM. MAURIZIO NARDANGELI	 		
 	 	 	 		 	
 	Oneri previdenziali 4%	 	729,11	
	Onorario + cassa		15.311,22	
	IVA al 22%		3.368,47	
	TOTALE FATTURA		18.679,68	
	Rit. D’acconto (20% di onorario netto)		-2.916,42	
 	TOTALE IMPORTO AL NETTO DELLA RITENUTA	 	15.763,26	

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO AL I° SAL	195.483,14	

CHE, in data 19/10/2015 al Prot. n. 4495 è stata acquisita la richiesta di pagamento a saldo delle competenze geologiche , inoltrata dal Geologo Marcello Catalogna e corredata della seguente documentazione :
•	Fotocopia D.U.R.C. del tecnico;
•	Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari tecnico ;
•	Fattura del tecnico e indagini geotecniche a saldo;

CHE, in data 17/11/2015 al Prot. n. 4840 è stato acquisito il parere di congruità dell’Ordine dei Geologi, inoltrato dal Geologo Marcello Catalogna ;

PRESO ATTO che  con Determina 25/687 del 17/11/2015 sono state liquidate le competenze geologiche per le parti comuni (Sig. ra MARANELLA Antonietta) come da fattura del tecnico allegata alla richiesta di liquidazione del 19/10/2015 Prot. n. 4495:
Fattura n. 14 del 19/10/2015	Competenze tecniche	 	6.951,99	
	GEOL. MARCELLO CATALOGNA	 		
 	 	 	 		 	
 	Oneri previdenziali 2% e I.V.A. al 22%	 	139,04	
 	 	 	 		1.560,03	
	Totale fattura		8.651,06	
	- Ritenuta d’acconto (20%)		-1.390,40	
 	Totale al netto della ritenuta d’acconto	 	7.260,66	
	Rimborso spese indagini		2.995,08	
	Totale fattura		11.646,14	
	Totale importo da liquidare		10.255,74	

CHE, in data 03/12/2015 al Prot. n. 5242 è stata acquisita la richiesta di pagamento del Sal N. 2 dei lavori parti comuni corredata dalla relativa documentazione:
•	Modello richiesta liquidazione SAL;
•	SAL n° II a tutto il 03/12/2015 ;
•	Libretto delle Misure;
•	Registro di Contabilità;
•	Sommario del registro di contabilità ;
•	Certificato di pagamento;
•	Fotocopia D.U.R.C. dell’impresa e dei tecnici;
•	Documentazione fotografica lavori eseguiti;
•	Tavola contabile dei lavori eseguiti;
•	Fotocopia del provvedimento definitivo;
•	Quadro economico di confronto al 2 Sal;
•	Copia comunicazione di inizio lavori ;
•	Quietanza di pagamento SAL precedenti ( copia bonifici bancari ) ;
•	Fattura impresa ;
•	Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ;

PRESO ATTO che  con Determina 27/794 del 16/12/2015 è stato liquidato il 2° SAL lavori per le parti comuni (Sig. ra MARANELLA Antonietta) secondo il seguente quadro economico :
QUADRO ECONOMICO SAL 2 Parti Comuni (lavori)	
 	COMMITTENTE :	    MARANELLA ANTONIETTA – Rappresentante parti comuni	 	
 	IMPRESA :	Costruzioni Edil 4 S.r.l.	 	
 	 	 	 	Data	Prot.	 	
 	CONTRIBUTO DEFINITIVO	19/08/2015	3526	 	
 	INIZIO LAVORI	31/08/2015	3661	 	
	SOSPENSIONE LAVORI				
	RIPRESA LAVORI				
 	FINE LAVORI			 	
 	 	 	 					 	 	
 				CONTRIBUTO	 	
 			 	CONCESSO	 	2° Sal DA EROGARE	 	
 								Fattura n. 43 del 07/12/2015	 	
 	TOTALE LAVORI 37,33 % (opere edili e strutturali)	547.533,20		64.600,00	 	
 							 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)	54.753,32		6.460,00	 	
	TOTALE IMPORTO LAVORI (COMPRESO I.V.A.)	602.286,52		71.060,00	 	
	RITENUTA 4%	-21.901,33		-2.584,00		
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA RITENUTA	580.385,19		68.476,00		

CHE, in data 22/12/2015 al Prot. n. 5405 è stata acquisita la richiesta di pagamento delle competenze in acconto del Presidente del Consorzio, Sig.ra Antonietta Maranella e del direttore dei lavori Arch. Milva Partiti corredata dalla relativa documentazione:
•	Fattura n. 1 del 17/12/2015 del Presidente del Consorzio ;
•	Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari Presidente del Consorzio ;
•	Ricevuta per prestazione professionale eseguita dall’Arch. Milva Partiti ;
•	Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari Arch. Milva Partiti ;

PRESO ATTO che  con Determina 2/33 del 15/01/2016 sono state liquidate le competenze tecniche in acconto del direttore dei lavori e del presidente del consorzio per le parti comuni (Sig. ra MARANELLA Antonietta) secondo il seguente quadro economico :
Fattura n. 01 del 17/12/2015	Competenze Presidente del Consorzio	 	2.500,00	
	SIG.RA ANTONIETTA MARANELLA	 		
 	 	 	 		 	
	IVA ESCLUSA (art. 27 commi 1,2 D.L. 98/2011)		0,00	
	TOTALE FATTURA		2.500,00	
 	TOTALE DA LIQUIDARE	 	2.500,00	

Ricevuta n. 01 del 18/12/2015	Competenze Direttore dei Lavori	 	4.982,71	
	ARCH. MILVA PARTITI	 		
 	 	 	 		 	
	- Ritenuta d’acconto (20%)		-996,54	
 	TOTALE DA LIQUIDARE	 	3.986,17	

CHE, in data 15/01/2016 al Prot. n. 220 è stata acquisita la quietanza di pagamento (copia del bonifico bancario) del SAL N. 2 lavori ;

CHE, in data 01/31/2016 al Prot. n. 793 è stato acquisito il verbale di assemblea ordinaria del 20/02/2016 con cui veniva indicato il nuovo conto corrente dedicato del consorzio, aperto presso la Banca Tercas filiale 062 di Tossicia (TE) con le seguenti coordinate :
c.c. N. 0050967 presso TERCAS filiale di Tossicia, cod. IBAN  IT73L0606077080CC0620050967 ;

CHE, in data 01/03/2016 al Prot. n. 800 è stata acquisita la richiesta di pagamento del Sal N. 3 dei lavori parti comuni corredata dalla relativa documentazione:
•	Modello richiesta liquidazione SAL;
•	SAL n° III a tutto il 19/02/2016 ;
•	Libretto delle Misure;
•	Registro di Contabilità;
•	Sommario del registro di contabilità ;
•	Certificato di pagamento;
•	Fotocopia D.U.R.C. dell’impresa e dei tecnici;
•	Documentazione fotografica lavori eseguiti;
•	Fotocopia del provvedimento definitivo;
•	Copia comunicazione di inizio lavori ;
•	Quietanza di pagamento SAL precedenti ( copia bonifici bancari ) ;
•	Fattura impresa ;
•	Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari impresa;
•	Fattura Geom. Nardangeli ;
•	Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari geometra ;
•	Ricevuta Arch. Partiti ;
•	Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari architetto ;
•	

VERIFICATO CHE, dalla suddetta documentazione risultavano mancanti i seguenti elaborati :
•	Tavola contabile dei lavori eseguiti;
•	Quadro economico di confronto al 3 Sal;

CHE, in data 04/03/2016 al Prot. n. 878 è stata acquisita la documentazione integrativa contenente :
•	Tavola contabile dei lavori eseguiti;
•	Quadro economico di confronto al 3 Sal;

CONSIDERATO che per quanto sopra   il quadro  acquisito è il seguente:
QUADRO ECONOMICO SAL 3 Parti Comuni (lavori)	
 	COMMITTENTE :	    MARANELLA ANTONIETTA – Rappresentante parti comuni	 	
 	IMPRESA :	Costruzioni Edil 4 S.r.l.	 	
 	 	 	 	Data	Prot.	 	
 	CONTRIBUTO DEFINITIVO	19/08/2015	3526	 	
 	INIZIO LAVORI	31/08/2015	3661	 	
	SOSPENSIONE LAVORI				
	RIPRESA LAVORI				
 	FINE LAVORI			 	
 	 	 	 					 	 	
 				CONTRIBUTO	 	
 			 	CONCESSO	 	3° Sal PRESENTATO	 	
 									 	
 	TOTALE LAVORI 74,59 % (opere edili e strutturali)	547.533,20		204.000,00	 	
 							 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)	54.753,32		20.400,00	 	
	TOTALE IMPORTO LAVORI (COMPRESO I.V.A.)	602.286,52		224.400,00	 	
	RITENUTA 4%	-21.901,33		-8.160,00		
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA RITENUTA	580.385,19		216.240,00		

Ricevuta n. 01 del 25/02/2016	Competenze Direttore dei Lavori	 	5.000,00	
	ARCH. MILVA PARTITI	 		
 	 	 	 		 	
	- Ritenuta d’acconto (20%)		-1.000,00	
 	TOTALE DA LIQUIDARE	 	4.000,00	

 Fattura n. 03 del 25/02/2016	Competenze tecniche	 	6.895,00	
	GEOM. MAURIZIO NARDANGELI	 		
 	 	 	 		 	
 	Oneri previdenziali 5%	 	344,75	
	Onorario + cassa		7.239,75	
	IVA al 22%		1.592,75	
	TOTALE FATTURA		8.832,50	
	Rit. D’acconto (20% di onorario netto)		-1.379,00	
 	TOTALE IMPORTO AL NETTO DELLA RITENUTA	 	7.453,50	

VERIFICATO CHE, alla data di presentazione del SAL n. 3 la giacenza di cassa sul cap. 2736/0 non era sufficiente a coprire l’intero importo , si liquidava la sola impresa esecutrice in acconto ;

PRESO ATTO che  con Determina 5/137 del 04/03/2016 è stato liquidato il 3° SAL lavori in acconto per le parti comuni (Sig. ra MARANELLA Antonietta) secondo il seguente quadro economico :
Fattura n. 1 del 01/03/2016	Ditta esecutrice dei lavori:	 	100.000,00	
	COSTRUZIONI EDIL 4 S.R.L.			
 	 	 	 		 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)		10.000,00	
	TOTALE FATTURA		110.000,00	
 	RITENUTA D’ACCONTO 4%		-4.000,00	
	TOTALE IMPORTO AL NETTO DELLA RITENUTA	 	106.000,00	
	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO PARTI COMUNI LIQUIDATO IN ACCONTO AL III° SAL
	      110.000,00	

CHE, in data 27/12/2016 al Prot. n. 5779 è stata acquisita la fattura N. 28 del 22/12/2016 relativa al saldo del SAL N. 3 dei lavori parti comuni ;
secondo il seguente quadro economico :
Fattura n. 28 del 22/12/2016	Ditta esecutrice dei lavori:	 	104.000,00	
	COSTRUZIONI EDIL 4 S.R.L.			
 	 	 	 		 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)		10.400,00	
	TOTALE FATTURA		114.400,00	
 	RITENUTA D’ACCONTO 4%		-4.160,00	
	TOTALE IMPORTO AL NETTO DELLA RITENUTA	 	110.240,00	
	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO PARTI COMUNI DA LIQUIDARE A SALDO III° SAL
	      114.400,00	

PRESO ATTO che  con Determina 1/1 del 03/01/2017 è stata liquidata la fattura N. 28 del 22/12/2016 relativa al saldo del SAL N. 3 dei lavori parti comuni ;

PRESO ATTO che  con Determina 6/145 del 28/03/2017 sono state liquidate le competenze tecniche e del presidente del consorzio relative al SAL 3 per le parti comuni (Sig. ra MARANELLA Antonietta) secondo il seguente quadro economico :
Fattura n. 01 del 26/02/2016	Competenze Presidente del Consorzio	 	5.000,00	
	SIG.RA ANTONIETTA MARANELLA	 		
 	 	 	 		 	
	IVA ESCLUSA (art. 27 commi 1,2 D.L. 98/2011)		0,00	
	TOTALE FATTURA		5.000,00	
 	TOTALE DA LIQUIDARE	 	5.000,00	

Ricevuta n. 01 del 25/02/2016	Competenze Direttore dei Lavori	 	5.000,00	
	ARCH. MILVA PARTITI	 		
 	 	 	 		 	
	- Ritenuta d’acconto (20%)		-1.000,00	
 	TOTALE DA LIQUIDARE	 	4.000,00	

 Fattura n. 03 del 25/02/2016	Competenze tecniche	 	6.895,00	
	GEOM. MAURIZIO NARDANGELI	 		
 	 	 	 		 	
 	Oneri previdenziali 5%	 	344,75	
	Onorario + cassa		7.239,75	
	IVA al 22%		1.592,75	
	TOTALE FATTURA		8.832,50	
	Rit. D’acconto (20% di onorario netto)		-1.379,00	
 	TOTALE IMPORTO AL NETTO DELLA RITENUTA	 	7.453,50	

CHE, in data 21/09/2016 al Prot. n. 3801 è stata acquisita la richiesta di pagamento del SAL N.4 dei lavori parti comuni corredata dalla relativa documentazione :
•	Modello richiesta liquidazione SAL;
•	SAL N.4 a tutto il 22/08/2016 ;
•	Libretto delle Misure;
•	Registro di Contabilità;
•	Sommario del registro di contabilità ;
•	Quadro economico di confronto ;
•	Tavola contabile dei lavori eseguiti;
•	Documentazione fotografica lavori eseguiti;
•	Certificato di pagamento;
•	Fotocopia D.U.R.C. dell’impresa ;
•	Fotocopia del provvedimento definitivo;
•	Copia comunicazione di inizio lavori ;
•	Quietanza di pagamento SAL precedenti ( copia bonifici bancari ) ;
•	Fattura impresa ;
•	Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ;

CHE, in data 11/01/2017 al Prot. n. 99 sono state acquisite le fatture relative al SAL N. 4 per le parti comuni e le fatture relative al SAL finale delle parti esclusive (quota proprietario e quota contributo) ;

CHE, in data 03/02/2017 al Prot. n. 510 è stata acquisita la richiesta di pagamento del SAL finale dei lavori parti comuni e parti esclusive corredata dalla relativa documentazione :
PARTI COMUNI 
•	SAL finale dei lavori parti comuni ;
DI GIACOMO ANGELA E ROCCO
•	SAL N.1 finale ;
•	Libretto delle Misure;
•	Registro di Contabilità;
•	Certificato di pagamento;
•	Quadro economico di confronto ;
•	Tavola contabile dei lavori eseguiti;
•	Certificato di pagamento;
MARZIANI GIACOMO
•	Quadro economico di confronto ;
BONIFAZI FRANCESCO
•	Quadro economico di confronto ;
Parcella professionale Arch. Milva Partiti ;

VERIFICATO che la suddetta documentazione relativa al SAL finale parti comuni ed esclusive risulta essere incompleta e si provvederà pertanto alla liquidazione , una volta acquisite le dovute integrazioni, con successiva determinazione ;

CHE, in data 07/03/2017 al Prot. n. 1142 è stata acquisita la Relazione al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione ;

CHE, in data 28/03/2017 al Prot. n. 1433 è stato acquisito il certificato di collaudo statico (prot. servizio genio civile di Teramo n. 5220 del 12/01/2017) ;

CHE, in data 11/01/2017 al Prot. n. 99 è stata acquisita la fattura N. 3 del 09/01/2017 relativa al saldo del SAL N. 4 dei lavori parti comuni ;
secondo il seguente quadro economico :
Fattura n. 3 del 09/01/2017	Ditta esecutrice dei lavori:	 	136.300,00	
	COSTRUZIONI EDIL 4 S.R.L.			
 	 	 	 		 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)		13.630,00	
	TOTALE FATTURA		149.930,00	
 	RITENUTA D’ACCONTO 4%		-5.452,00	
	TOTALE IMPORTO AL NETTO DELLA RITENUTA	 	144.478,00	
	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO PARTI COMUNI DA LIQUIDARE A SALDO IV° SAL
	      149.930,00	

PRESO ATTO che  con Determina 7/147 del 28/03/2017 è stato liquidato il 4° SAL lavori per le parti comuni (Sig. ra MARANELLA Antonietta) secondo il seguente quadro economico :
Fattura n. 3 del 09/01/2017	Ditta esecutrice dei lavori:	 	136.300,00	
	COSTRUZIONI EDIL 4 S.R.L.			
 	 	 	 		 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)		13.630,00	
	TOTALE FATTURA		149.930,00	
 	RITENUTA D’ACCONTO 4%		-5.452,00	
	TOTALE IMPORTO AL NETTO DELLA RITENUTA	 	144.478,00	
	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO PARTI COMUNI DA LIQUIDARE A SALDO IV° SAL
	      149.930,00	

VERIFICATO che alla data di acquisizione del SAL finale parti esclusive mancavano agli atti le Segnalazioni Certificate di Agibilità per le singole parti esclusive ;

CONSIDERATO che le suddette Segnalazioni Certificate di Agibilità per le singole parti esclusive, corredate della documentazione di rito, sono state acquisite solamente in data 10/05/2017 ai prott. N. 2044 (Sig. Bonifazi Francesco), 2045 ( Sig. Di Giacomo Rocco) e 2046 (Sig. Marziani Giacomo) ;

CHE, in data 11/01/2017 al Prot. n. 99 è stata acquisita la fattura N. 30 del 30/12/2016 relativa al saldo del SAL finale dei lavori parti esclusive Sig. MARZIANI Giacomo, quota contributo, unitamente alla quietanza di pagamento della quota a carico del proprietario ;
secondo il seguente quadro economico :
Fattura n. 30 del 30/12/2016	Ditta esecutrice dei lavori:	 	21.377,24	
	COSTRUZIONI EDIL 4 S.R.L.			
 	 	 	 		 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)		2.137,72	
	TOTALE FATTURA		23.514,96	
	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO PARTI ESCLUSIVE SIG .MARZIANI GIACOMO DA LIQUIDARE A SALDO SAL FINALE
	      23.514,96	

CHE, in data 11/01/2017 al Prot. n. 99 è stata acquisita la fattura N. 32 del 30/12/2016 relativa al saldo del SAL finale dei lavori parti esclusive Sig. DI GIACOMO Rocco, quota contributo, unitamente alla quietanza di pagamento della quota a carico del proprietario ;
secondo il seguente quadro economico :
Fattura n. 30 del 30/12/2016	Ditta esecutrice dei lavori:	 	5.174,49	
	COSTRUZIONI EDIL 4 S.R.L.			
 	 	 	 		 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)		517,45	
	TOTALE FATTURA		5.691,94	
	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO PARTI ESCLUSIVE SIG .DI GIACOMO ROCCO DA LIQUIDARE A SALDO SAL FINALE
	      5.691,94	

CHE, in data 11/01/2017 al Prot. n. 99 è stata acquisita la fattura N. 2 del 09/01/2017 relativa al saldo del SAL finale dei lavori parti esclusive Sig. BONIFAZI Francesco ;
secondo il seguente quadro economico :
Fattura n. 2 del 09/01/2017	Ditta esecutrice dei lavori:	 	53.413,24	
	COSTRUZIONI EDIL 4 S.R.L.			
 	 	 	 		 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)		5.341,32	
	TOTALE FATTURA		58.754,56	
	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO PARTI ESCLUSIVE SIG .BONIFAZI FRANCESCO DA LIQUIDARE A SALDO SAL FINALE
	      58.754,56	

VERIFICATO CHE, la giacenza di cassa sul cap. 2736/0 non è sufficiente a coprire l’intero importo del SAL finale parti esclusive , si liquida l’impresa esecutrice secondo i seguenti quadri economici :
Fattura n. 30 del 30/12/2016	Ditta esecutrice dei lavori:	 	21.377,24	
	COSTRUZIONI EDIL 4 S.R.L.			
 	 	 	 		 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)		2.137,72	
	TOTALE FATTURA		23.514,96	
	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO PARTI ESCLUSIVE SIG .MARZIANI GIACOMO DA LIQUIDARE A SALDO SAL FINALE
	      23.514,96	

Fattura n. 2 del 09/01/2017	Ditta esecutrice dei lavori:	 	53.413,24	
	COSTRUZIONI EDIL 4 S.R.L.			
 	 	 	 		 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)		5.341,32	
	TOTALE FATTURA		58.754,56	
	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO PARTI ESCLUSIVE SIG .BONIFAZI FRANCESCO DA LIQUIDARE A SALDO SAL FINALE
	      58.754,56	

PRESO ATTO  che la pratica è identificata con CUP N. I86D13001990001 (Sig. BONIFAZI Francesco) e con CUP N. I86D13002000008 (Sig. MARZIANI Giacomo) ;

CONSIDERATO che la pratica è stata verificata prendendo atto della completezza della parte documentale e il non superamento del contributo ammesso con rispondenza delle voci e dell’intervento per come configurato agli atti del Comune di TOSSICIA(TE);

CONSIDERATO che il contributo è sotto forma di finanziamento diretto come da comunicazione agli atti e secondo indicazioni della O.P.C.M. di riferimento;

PRESO ATTO che  sono state indicate  le coordinate bancarie degli aventi titolo;

PRESO ATTO che  esiste un’economia complessiva sui lavori parti esclusive Sig. BONIFAZI Francesco di € 3,36 e sui lavori parti esclusive Sig. MARZIANI Giacomo di € 1,44  ;

CONSIDERATO che agli atti è presente il DURC dell’impresa e  la relativa dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.(prot.INAIL_6569965 del 01.03.2017 –scadenza validità il 29/06/2017) acquisito il 17.03.2017 Prot. 1308 della ditta esecutrice dei lavori COSTRUZIONI EDIL 4 SRL con sede in Via Risorgimento 127 , 64046 Montorio al Vomano (TE) dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi alla data di emissione della fattura del giorno 09.01.2017 in quanto valido alla data di emissione della fattura;

CHE solo nel mese di Dicembre 2016 è pervenuta nelle casse comunali con Determina USRC 768 del 27/12/2016 (delibera CIPE 135/2012 – delibera CIPE 22/2015), la somma necessaria per la  liquidazione  del corrispettivo  richiesto per quanto riconoscibile a contributo diretto;

Tanto sopra esposto,il responsabile 

D  E  T  E  R M I N A

1) La PREMESSA e la sopra  motivazione esposta  è parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE la liquidazione a saldo del SAL finale dei lavori (parti esclusive Sig. BONIFAZI Francesco e Sig. MARZIANI Giacomo) , e la relativa documentazione allegata alla comunicazione di liquidazione, pervenuta al protocollo dell’Ente il giorno 11/01/2017 al Prot. n. 99 e successive integrazioni per l’importo complessivo di €. 82.269,52 secondo i seguenti quadri :
Fattura n. 2 del 09/01/2017	Ditta esecutrice dei lavori:	 	53.413,24	
	COSTRUZIONI EDIL 4 S.R.L.			
 	 	 	 		 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)		5.341,32	
	TOTALE FATTURA		58.754,56	
	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO PARTI ESCLUSIVE SIG .BONIFAZI FRANCESCO DA LIQUIDARE A SALDO SAL FINALE
	      58.754,56	

Fattura n. 30 del 30/12/2016	Ditta esecutrice dei lavori:	 	21.377,24	
	COSTRUZIONI EDIL 4 S.R.L.			
 	 	 	 		 	
 	I.V.A. SUI LAVORI (10%)		2.137,72	
	TOTALE FATTURA		23.514,96	
	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO PARTI ESCLUSIVE SIG .MARZIANI GIACOMO DA LIQUIDARE A SALDO SAL FINALE
	      23.514,96	

3) DI LIQUIDARE per i motivi espressi in premessa:
-	al Sig. BONIFAZI Francesco le competenze a saldo del SAL finale (parti esclusive) per l’importo complessivo di :
 	Importo	IVA 10%	Totale	
LAVORI	€     53.413,24	€  5.341,32	€   58.754,56	
			€   58.754,56	

-	al Sig. MARZIANI Giacomo le competenze a saldo del SAL finale (parti esclusive) per l’importo complessivo di :
 	Importo	IVA 10%	Totale	
LAVORI	€     21.377,24	€  2.137,72	€   23.514,96	
			€   23.514,96	

4) IMPUTARE la somma complessiva di €    82.269,52 sulle seguenti funzioni:
Cod. Meccan.	Capitolo	Art.	Impe. n.	Modalità della spesa	Importo €.	
T2 F09 S03 I07	2736	0		Fondi protezione civile -terremoto 09 - per riparazioni di tipo “A”, “B” e “C”	€   82.269,52	
				       TOTALE	€   82.269,52	
corrente esercizio finanziario gestione residui;

5) DEMANDARE al responsabile del servizio finanziario di procedere al pagamento con imputazione al capitolo sopra indicato :
•	del Sig. BONIFAZI Francesco Cod Fisc BNFFNC33T20H501W - con domicilio a Tossicia in Fraz. Palozza, con accredito sul c.c. N. 11071 presso BANCA INTESA SAN PAOLO filiale di Roma 00445, cod. IBAN  IT20S0306903206100000011071 ;
•	del Sig. BONIFAZI Francesco Cod Fisc MRZGCM67M21L103L - con domicilio a Tossicia in Fraz. Palozza, con accredito sul c.c. N. 2887 presso BANCA DELL’ADRIATICO filiale di San Nicolò (TE) , cod. IBAN  IT48D0574815301100000002887 ;

6) DI CONSIDERARE la pratica quale componente dell’insieme delle pratiche totali da sottoporre a controlli a campione  per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 23-05-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		

      “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal ____________________