SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  62 / 147  Del  29-03-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  DITTA  "OTTAVIANO DOMENICO" DI ISOLA
		DEL  GRAN  SASSO(TE) PER FORNITURA E POSA IN OPERA
		INFISSI CENTRO SOCIO-CULTURALE DI PETRIGNANO.

Tossicia, lì  29-03-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  29-03-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n° 58 141  del 27/03/2018, con la quale si procedeva, ad affidare direttamente   alla ditta  ALLU.FER di Ottaviano Domenico con sede in C.da Collalto -64045 Isola Del Gran Sasso, P.IVA 00864620679  i lavori per la fornitura e posa in opera degli infissi esterni per completamento del centro socio-culturale in C.da Petrignano per l’importo offerto di €. 3.590,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di spesa di €. 4.379,80 ;

Attestata la regolarità della fornitura sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 

VISTA la Fattura  FATTPA 4_18 DEL 27/03/2018, acquisita al prot. n. 1289 del 28/03/2018, di € 4379,80 (IVA 22%incl); 
VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta ALLU.FER di Ottaviano Domenico con sede in C.da Collalto -64045 Isola Del Gran Sasso, P.IVA 00864620679 richiesto in data 24/01/2018 con Numero Protocollo INPS  9373907, con scadenza  24/05/2018,   dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z4122F0CEF  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO  che la ditta ALLU.FER di Ottaviano Domenico con sede in C.da Collalto -64045 Isola Del Gran Sasso, P.IVA 00864620679, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Credito Cooperativo  - IT 50 X 08149 76920 000000001971,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere  alla liquidazione della  fattura elettronica sopra richiamata della  somma  di € 4379,80 (IVA  22% INCL), attestata la regolarità della fornitura;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 e succ. modif. ed integr. , “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e succ. modif. ed integr., recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  ALLU.FER di Ottaviano Domenico con sede in C.da Collalto -64045 Isola Del Gran Sasso, P.IVA 00864620679, la fattura  sopra richiamata, della somma imponibile di € 3590,00,  mentre  per la restante somma di € 789,80 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972

2) DI DARE ATTO che la somma  complessiva di  € 4379,80 risulta impegnata al seguente intervento:

	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
	05.02-2.02.01.09.002
	2504 	9		R-2016	completamento sedi pro-loco Petrignano e Tozzanella - contributo bim	€ 2.217,28	
	08.01-2.02.01.09.000
	2909			R-2015	Riutilizzo fondi bucalossi	€.112,13	
	08.01-2.02.01.09.000
	2909			R-2016	Riutilizzo fondi bucalossi	€.616,34	
	08.01-2.02.01.09.000
	2909			R-2017	Riutilizzo fondi bucalossi	€.1.434,05	
totale	€ 4.379,80	

del bilancio corrente esercizio finanziario in fase di redazione;

DARE ATTO che la somma di €. 2.217,28 è finanziata tramite contributo BIM come da Delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 19/05/2016 comunicata con nota prot.n. 630 del 31/05/2016;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva di € 4379,80 (IVA22%incl),con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca CREDITO COOPERATIVO 	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	5	0	X	0	8	1	4	9	7	6	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	7	1	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 29-03-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________