SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  147 / 409  Del  12-07-19

______________________________________________________
Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PUB=
		BLICA   ILLUMINAZIONE   COLLEDONICO  GIUGNO-LUGLIO
		2019.

Tossicia, lì  12-07-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  12-07-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

Premesso che il Comune di Tossicia ha partecipato nelle veste di partner alla presentazione , nell’ambito del bando europeo EIE denominato PARIDE ( provincial technical assistence resources for investiments and development of sostenible energy ), che ha come obiettivo principale l’efficientemento energetico, l’ammordenamento e la messa a norma degli impianti della pubblica illuminazione; 

Dato atto che a seguito della gara di appalto il servizio è stato affidato alla società concessionaria ARTISTICA SRL. Partita IVA numero 00861920627, con sede in TorreCuso ( BN ) contrada Collepiano N° 15, mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese costituito con atto del notaio Romana Capaldo, avvocato in Avellino in data 31/05/2016, rep. N. 20421, raccolta 8326 registrato ad Avellino, in data 28/06/2016, al num. 4055IT;

Visto il contratto di servizio, Rep. N. 776 del 21/12/2016, per la concessione dei servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nei comuni della provincia di Teramo  -  lotto n^2 ATS PARIDE GRAN SASSO, partecipanti al progetto PARIDE IEE/11/869. SI2.616385 dell’Unione Europea co-finanziato dal programma Intelligent Energy Europe da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi ( FTT ) ai sensi dell’ art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 115/2008 CIG : 60839423C3 – CUP: E 41I12000090006;

Dato atto che il Corrispettivo Annuale dovuto dal Comune in favore del Concessionario: è pari a Euro 56.082,49  oltre IVA per un totale di €. 68.420,64 per  la durata di ventiquattro anni dal 21/12/2016 al 21/12/2040;

Dato atto che con Determinazione del settore tecnico manutentivo n.144/434 del 07/09/2018 è stato impegnato   al cap. 2004/1 del bilancio, a favore della società ARTISTICA SRL. Partita IVA numero 00861920627, con sede in TorreCuso ( BN ) contrada Collepiano N° 15, mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese costituito con atto del notaio Romana Capaldo, avvocato in Avellino in data 31/05/2016, rep. N. 20421, raccolta 8326 registrato ad Avellino, in data 28/06/2016, al num. 4055IT:
•	la spesa di €.45.613,76  per l’anno 2018;
•	la spesa di €. 68.420,64 annui per gli anni dal 2019 al 2040;

Dato atto che  la consegna della concessione e degli impianti è avvenuta in data 08/05/2018 giusto verbale di avvio di esecuzione del contratto prot.n.1736;

Ritenuto necessario, nelle more delle volture dei contratti  per la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione,a nome della societa concessionaria come sopra individuata, liquidare le fatture delle ditte fornitrici di energia elettrica scomputando le somme dal canone mensile dovuto alla società concessionaria; 

VISTA la fattura elettronica emesse dal Servizio Elettrico Nazionale, relativa  alla  fornitura di energia elettrica per l’impianto di impianti di pubblica illuminazione  di Colledonico, relative al periodo sempre sotto riportato , per un importo  imponibile  di €.22,30 oltre all’IVA come per legge  ,  per un importo totale  di     €.29,32:

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione  della fattura sopra richiamata  della somma complessiva di €  29,32, emessa  da Servizio elettrico  nazionale, relative alla fornitura di energia elettrica presso gli impianti di pubblica illuminazione di Colledonico;

VISTA la D. C.C. n° 12 del 27/03/2019 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2019/2021;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  30 Dicembre 2018, n° 145 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2019); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 08 / int del 29/05/2019;	
Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

3) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  Servizio Elettrico Nazionale la fattura sopra richiamata, della somma  complessiva imponibile di € 24,03 relativa alla fornitura di energia elettrica presso i punti luce sopra riportati,  mentre per  la restante somma di €.5,29 relativa all’IVA si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

4) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva imponibile di €.24,03  Servizio elettrico nazionale  con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	7	7	G	0	1	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	4	

5) DI DARE ATTO che la somma complessiva  di € 29,32 ( IVA inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:

Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
0000	10.05.1.03.02.05.000	2004	1	232	C	Spesa x ill. pubbl.	€.29,32	
totale	€.29,32	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

6)DARE ATTO che le somme pagate, iva compresa, di cui alla presente determinazione verranno scomputate dal canone dovuto giusto Contratto Rep. N.776 del 21/12/2016 per il periodo di riferimento delle fatture;

_______________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 22-07-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

_______________________________________________________________

RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________