SETTORE AMMINISTRATIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  6 / 47  Del  27-01-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  DI SPESA ALLA DITTA MYO -POGGIO TOR=
		RIANA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI.

Tossicia, lì  27-01-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CRUCIANI SILVANA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  27-01-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n.96/554 del 28-11-2017 con la quale si è provveduto ad effettuare l’impegno di spesa per l’acquisto di materiale per uffici comunali;

VISTE le fatture n.
- 2040/170029550 del 30/11/2017 di € 89,52;
- 2040/170030339 del 08-12-2017 di € 60,21 rimesse dalla ditta MyO srl di Poggio Torriana (RN) con P.I. 03222970406,  relative alla fornitura di materiale per uffici comunali;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. della ditta MyO Srl di Poggio Torriana (RN)  emesso il 18-10-2017, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;
	
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fatture sopra descritte della somma complessiva di € 149,73 ( IVA  al 22% inclusa), accertato che  le forniture sono state regolarmente effettuate;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, pertanto di seguito viene riportato il Codice Identificativo Gara n.: Z7C2103A56;

VISTO il bilancio corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione ed approvazione; 	

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi da eseguire in economia approvato 
con delibera di C.C. n. 15 del 07/06/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
	
D E T E R M I N A

1) Di LIQUIDARE E PAGARE per i motivi espressi in premessa, alla ditta MyO srl di Poggio Torriana (RN) con P.I. 03222970406 le fatture:
 - 2040/170029550 del 30/11/2017 di € 89,52;
- 2040/170030339 del 08-12-2017 di € 60,21, relative alla fornitura di materiale per uffici comunali;

2) Di liquidare la spesa complessiva di € 149,73  (Iva a ns. carico art. 17ter del D.P.R. 633/72);

2) Di DARE ATTO che la  suddetta spesa di € 149,73 trova imputazione ai seguenti interventi:
- € 43,69 ex cap. 244 “Spese generali di funzionamento – acquisto beni di consumo e materie prime”intervento 01.07.1.03.01.01.000 impegno n. 300 gestione residui;
- € 106,04 ex cap. 82 “spese generali di funzionamento – acquisto beni di consumo e materie prime intervento 01.09.1.03.01.02.000 –impegno n.300.1 gestione residui; 

3) Di accreditare l'importo di € 122,73 (netto a pagare)  sul conto dedicato alle PP.AA. Art. 3 Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni IBAN: IT06G0538724201000001948888.

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 12-02-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal ______________