SETTORE AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP.

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  24 / 184  Del  16-04-19

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Oggetto:	INTERVENTI  DI MANUTENZIONE SU ALCUNI TRATTI DELLA
		RETE VIARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TOSSICIA -
		LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016

Tossicia, lì  16-04-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     Trosini Magiste

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  16-04-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

PREMESSO che:
con Determina n. 57/519 del 11.08.2014 del Responsabile del Servizio LL.PP. e Protezione Civile a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza furono affidati all’ing. Gelardini Roberto con studio in Teramo via Scarselli 1;

con Deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 06/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto Esecutivo inerente i lavori di: PROGRAMMA 6000 CAMPANILI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI TRATTI DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TOSSICIA" CIG N.59123322B6 - CUP n. I87H13001260001 redatto dal tecnico Ing. Roberto Gelardini, per l’importo complessivo di €. 973.313,26 di cui € 694,643.60 per lavori compresi gli oneri della sicurezza ed il costo del personale ed € 278,669.66 per somme in amministrazione;

con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 61/694 del 12.11.2014  con la quale si aggiudicava in via definitiva alla Ditta STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio, 65 – 66100 Chieti Scalo (CH), i lavori di che trattasi con un ribasso del 18,650% corrispondente ad un’offerta netta di  € 599.787,19  incluso l’importo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, IVA esclusa, 

con Contratto in data 11/02/2015 Rep. N. 765, è stato affidato Ditta STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio, 65 – 66100 Chieti Scalo (CH), l’appalto dei lavori di PROGRAMMA 6000 CAMPANILI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI TRATTI DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TOSSICIA" 

con Determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. e Protezione Civile n. 77/516 del 10/08/2015 
si procedeva all’approvazione degli atti relativi al 1°  S.A.L., alla data del 20/07/2015 trasmessi al comune in data 24/07/2015 prot. n. 3157, e liquidato a favore della ditta appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL  con sede in Via Erasmo Piaggio, 66100 - CHIETI  la somma di €. 311.245,18  comprensiva dell’IVA al 22% a fronte della fattura n. 06/02 del 31/07/2015  rimessa dalla ditta in data in data 04/08/2015 prot. n. 3332 dell’importo di €. 255.119,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi €. 311.245,18;

con Determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. e Protezione Civile n. 115/795 del 16/12/2015 
si procedeva all’approvazione degli atti relativi al 2°  S.A.L., alla data del 08/10/2015 trasmessi al comune in data 11.12.2015 prot. n. 5259, e liquidato a favore della ditta appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL  con sede in Via Erasmo Piaggio, 66100 - CHIETI  la somma di di €. 222.883,02  comprensiva dell’IVA al 22% a fronte della fattura n. 21/02 del 11/12/2015 rimessa dalla ditta SRL  in data 15/12/2015 prot. n. 5303 dell’importo di  €. 182.691,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi €. 222.883,02  ;

con Determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. e Protezione Civile n. 41/547 del 21/10/2016 
si procedeva all’approvazione degli atti relativi al 3°  S.A.L., alla data del alla data del 15/07/2016 trasmessi al comune in data 09/08/2016 prot. n. 3063, e liquidato a favore della ditta appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL  con sede in Via Erasmo Piaggio, 66100 - CHIETI  la somma di netti €. 664.318,80 di cui non soggetti a ribasso d’asta € 23.452,86 per oneri di sicurezza, €2.620,05 oneri da PSC ed € 164.923,79 per il costo del personale oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che il Direttore dei lavori Ing. Roberto Gelardini ha predisposto, per l'approvazione, gli atti di rito relativi allo Stato Finale dei Lavori alla data del 12/08/2016, trasmessi al comune in data 24/12/2016 prot. n. 5773, per un importo complessivo di netti €. 709.370,14 di cui non soggetti a ribasso d’asta € 25.044,13 per oneri di sicurezza, € 2.797,73 oneri da PSC ed € 176.113,83 per il costo del personale oltre IVA al 22%; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. e Protezione Civile n. 25/122 del 14/03/2017 con la quale si approvavano gli atti di rito relativi al Stato Finale dei Lavori alla data del 12/08/2016, trasmessi al comune in data 24/12/2016 prot. n. 5773, per un importo complessivo di netti €. 709.370,14 di cui non soggetti a ribasso d’asta € 25.044,13 per oneri di sicurezza, € 2.797,73 oneri da PSC ed € 176.113,83 per il costo del personale oltre IVA al 22% e si liquidava il credito finale all’impresa esecutrice;

DATO ATTO che il l’ing. Magiste Trosini Responsabile del Servizio ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo, redazione programma triennale, attività di verifica e validazione del progetto, predisposizione e controllo degli atti di gara nonché ha proceduto  ed espletare le funzioni di Responsabile unico del procedimento e pertanto occorre procedere alla liquidazione degli importi per incentivo Ai Sensi Dell’art.113 Del Dlgs 50/2016  e s.m.i. quantificati in € 10.732,24 (2% lavori) x0.80= 8.585,79 x (7%+3%+5%+3%+5%+30%) pari quindi ad €. 4.550,47; 

VISTO l’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 e s.m.i. ;

VISTO il regolamento comunale per il riparto degli incentivi per le funzioni tecniche dei lavori inerenti le opere pubbliche, approvato con deliberazione n. 54 del 23/04/2018 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016)”;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione degli importi per incentivo ai sensi Dell’art.113 Del Dlgs 50/2016  e s.m.i. e del regolamento comunale, con prelievo dalle Somme in Amministrazione per i lavori di cui trattasi, che trovano capienza  sul capitolo;

PRESO ATTO che l’opera è finanziata con risorse statale iscritte al cap. 2741 / 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTI RETE VIARIA - FINANZIAMENTO STATALE (VEDI RIS. 341);

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento dei Contratti del Comune; 

VISTO il Dlgs 50/2016;
 
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO  il regolamento per la disciplina dei contratti; 

D E T E R M I N A

1.	SUB IMPEGNARE la somma di  complessiva di € 4.550,47 sulla seguente funzione: all’intervento 2080101 ex- cap. 2741 / 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTI RETE VIARIA - FINANZIAMENTO STATALE (VEDI RIS. 341) del corrente esercizio finanziario gestione  residui per il pagamento delle competenze incentivo ai sensi dell’art. 113  D.Lgs. 50/2016  al responsabile dei lavori di che trattasi, comprensiva anche degli oneri riflessi a carico dell’Ente ;

2.	ACCERTARE la somma di € 4.550,47 sulla risorsa 3.05.3516.v.e.29 -, ex capitolo 384 “Entrate da regolarizz.contabile art. 18  L. 109/94-Dlg.163/2006”, del bilancio corrente esercizio c/comp.;

3.	LIQUIDARE  come di seguito indicato l’importo complessivo di   4.550,47 per le prestazioni sotto esplicitate:

Dipendente	quota  spettante	Competenze	
TROSINI MAGISTE	4.550,47	Attività di progetto di fattibilità, redazione programma triennale LL.PP., verifica e validazione del progetto, predisposizione e controllo degli atti di gara e RUP.	

4.	IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.550,47, comprensiva anche degli oneri riflessi a carico dell’ente sui sotto indicati interventi di bilancio:
•	1.01.06.01- v.ec. 20 –ex-cap.153 “Compenso incentivi  art.18 L.109/94 –D.Lgs. 163/2006”, per la parte al netto dei contributi a carico dell’Ente;
•	1.01.06.01- v.ec.21 –ex-cap.153/1 “ritenute c/Ente su incentivi art.18 L. 109/94- D.Lgs. 163/06”;
•	1.01.06.07- v.ec.21 –ex-cap.153/2”IRAP c/Ente su incentivi art.18 L.109/94 – D.Lgs.163/06”;  

5.	DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario per quanto di consequenziale al presente atto.

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 12-07-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _____________