SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  25 / 70  Del  12-02-19

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Oggetto:	MANUTENZIONE  MECCANICA SCUOLABUS DN 800 SP -SCUO=
		LABUS AH 924 EX- SCUOLABUS TE 197430. LIQUIDAZIONE
		LAVORI DITTA CELANI SRL .

Tossicia, lì  12-02-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  12-02-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

DATO ATTO che si è PROVVEDUTO ad effettuare, la manutenzione meccanica di alcuni mezzi comunali e nello specifico: PALA TERNA FOREDIL, DAILY CA276 PP, APE PIAGGIO; 

RILEVATO che determina n. 231/671 del 11/12/2018 è stato assunto impegno di spesa pari a € 1906,76 per i lavori di manutenzione meccanica effettuiati su  i suddetti automezzi;
RITENUTO  che tali lavori sono stati affidati con det. 232/671 del 11/12/2018 alla ditta Autofficina  CELANI Srl di Colledara TE con P.I.01871690671 risultato  l’operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto;
VISTE LE FATTURE N. 18-19-20-21-22 del 19/01/2019 pervenute al protocollo dell’ente e recepite con n. di protocollo 304-305-306-307-308 del 24/01/2019  rimesse dalla ditta Autofficina CELANI Srl di Colledara TE con P.I.01871690671 , nei  quali vengono riportati  gli elenchi dei   pezzi di ricambio e il costo della mano d’opera, per un’importo complessivo di €. 1.906,76  compreso IVA;   
RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione della somma di € 1.906,76  relativo ai lavori  di manutenzione meccanica ordinaria da effettuare  su alcuni mezzi comunali e nello specifico: PALA TERNA FOREDIL, DAILY CA276 PP, APE PIAGGIO; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta Autofficina CELANI Srl di Colledara TE con P.I.01871690671con Numero Protocollo INPS _12538220, con scadenza 17/02/2019, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z96263E1E1 fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 10 del 06/04/2018, Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018 / 2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n°61/ int del08/01/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A
1) DI  LIQUIDARE  per i motivi espressi in premessa, alla ditta Autofficina CELANI Srl di Colledara TE con P.I.01871690671, i lavori di manutenzione meccanica ordinaria effettuati su alcuni mezzi comunali e nello specifico: PALA TERNA FOREDIL, DAILY CA276 PP, APE PIAGGIO,e conseguentemente provvedere all’assunzione di impegno di spesa della somma  di €  1.906,76 (IVA al 22%  inclusa); 

2) DI DARE ATTO che la spesa di €  1.906,76  trova imputazione al seguente intervento:
Cod.Si	Codici  Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
=====	01.06-1.03.02.09.000
	2000	2		C	Spese x automezzio	€ 1.906,76	
 totale	€.1.906,76	
del bilancio corrente esercizio finanziario; 

3) DI DISPORRE  la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art.151, comma 4° del D. lgvo n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”.

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 19-02-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________