SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  47 / 111  Del  09-03-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA  RIMESSA  DALLA DITTA REPSOL
		SPA DI MILANO, RELATIVA ALLA FORMNITURA DI GASOLIO
		DA AUTOTRASPORTO  OCCERRENTE PER GLI AUTOMEZZI CO=
		MUNALI.-

Tossicia, lì  09-03-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  09-03-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 28 / 54  del 10/02/2017, con la quale si affidava  alla ditta REPSOL ITALIA SPA di Milano  con P.I.00151550340, la fornitura di lt. 3.000 di gasolio da autotrazione occorrenti per gli automezzi comunali e conseguentemente si provvedeva ad assumere impegno di spesa della somma pari ad € 3.972,73  (IVA al 22% inclusa);

VISTA la fattura  elettronica n° 10536  del 28/02/2016 rimessa dalla ditta REPSOL ITALIA SPA di Milano  con P.I.00151550340,  della somma complessiva di € 3.972,73 ( IVA al 22% inclusa),    pervenuta al protocollo dell’Ente in data 07/03/2017  al n° 1141,  relativa  alla  fornitura di lt. 3.000 di gasolio da autotrazione occorrenti per gli automezzi comunali;

CONSTATATO  che tra la somma da liquidare ovvero € 3.972,73 e la somma impegnata  ovvero € 3.964,99, risulta una differenza in negativo pari ad € 7,74 che deve essere integrata sul cap. 2000 impegno n° 60;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta REPSOL ITALIA SPA di Milano  con P.I.00151550340 , richiesto in data 17/02/2017 con numero di protocollo  INAIL_6444929 con scadenza 17/06/2017, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta REPSOL ITALIA SPA di Milano  con P.I.00151550340 ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Intesa  San Paolo Ag. Via Novara 131 – 20153 Milano  IT 57 J 03069 09586 615210567640,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere alla integrazione di ulteriori € 7,74 dell’impegno  n° 60 presso il capitolo 2000 e conseguentemente provvedere alla  liquidazione  della  fattura sopra richiamata  della somma pari ad  di € 3.972,73 ( IVA al 22% inclusa),  attestato la regolarità della fornitura ;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z6F1D4DF73  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:
	
D E T E R M I N A

1) DI INTEGRARE per i motivi espressi in premessa, l’impegno  n° 60 assunto presso il capitolo 2000 , di ulteriori € 7,74 e conseguentemente  di provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata emessa dalla ditta   REPSOL ITALIA SPA di Milano  con P.I.00151550340 , della somma imponibile di € 3.256,34 , relativa alla fornitura di lt. 3.000 di gasolio da autotrazione occorrenti per gli automezzi comunali,  mentre la restante somma di € 716,39 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma di € 3.972,73 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1202	01.01.1.03.01.02.000	84	0	57	R	Spese varie x automezzi com.	€    334,75	
1202	03.01.1.03.02.09.000	525	0	58	R	Spese varie x automezzi com.	€    334,74	
1202	04.06.1.03.01.02.000	812	0	59	R	Spese x trasporto scolastico	€ 1.000,00	
1202	01.06.1.03.01.02.000	2000	0	60	R	Spese varie x automezzi com.	€ 1.544,20	
1202	01.06.1.03.01.02.000	2000	0	261	R	Spese varie x automezzi com.	€    103,90	
1202	01.06.1.03.01.02.000	2000	0	84	R	Spese varie x automezzi com.	€    157,40	
1202	01.06.1.03.01.02.000	2000	0	279	R	Spese varie x automezzi com.	€    202,25	
1202	12.03.1.03.01.02.000	1896	1	123	R	Spese x anziani	€     80,78	
1202	12.03.1.03.01.02.000	1896	1	370	R	Spese x anziani	€    214,71	
totale	€ 3.972,73	
del bilancio corrente esercizio finanziario in fase di redazione – gestione residui e competenza;

 3) DI DISPORRE  la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art.151, comma 4° del D. lgvo n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”, oltre a provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 3.256,34 con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

BANCA Intesa San Paolo AG. Via Novara, 131  MI	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	5	7	J	0	3	0	6	9	0	9	5	8	6	6	1	5	2	1	0	5	6	7	6	4	0	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 13-04-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________