SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  159 / 447  Del  07-08-19

______________________________________________________
Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA 143/PA DEL 25/07/2019. DITTA
		SARTORI AMBIENTE SRL.

Tossicia, lì  07-08-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  07-08-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 129/358  del 26/06/2019, con la quale si affidava  alla ditta SARTORI AMBIENTE SRL Via S. Andrea 51, 38062 ARCO (TN) P.IVA  01100130226,  la fornitura di n. 20 KIT  ( di cui n.20 per vetro, n,20 per carta, n.20 per differenziato, n. 20 per organico, n.20 per organico sottolavello)  al costo di €. 465,00 oltre spese di trasporto di €.100,00 per un totale di €.565,00 oltre IVA al 22%, e conseguentemente provvedere all’assunzione di impegno di spesa della somma  di €  689,30 (IVA al 22%  inclusa); 

VISTA la  fattura elettronica n° 143/PA del 25/07/2019, rimessa dalla ditta SARTORI AMBIENTE SRL Via S. Andrea 51, 38062 ARCO (TN) P.IVA  01100130226 ,  della somma complessiva di € 689,30 ( IVA inclusa),    , relativa alla fornitura di n. 20 KIT  ( di cui n.20 per vetro, n,20 per carta, n.20 per differenziato, n. 20 per organico, n.20 per organico sottolavello);

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta SARTORI AMBIENTE SRL Via S. Andrea 51, 38062 ARCO (TN) P.IVA  01100130226, richiesto in data 18/06/2019 con numero di protocollo  INAIL_ 17008492, con scadenza 16/10/2019, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta SARTORI AMBIENTE SRL Via S. Andrea 51, 38062 ARCO (TN) P.IVA  01100130226  ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: -   IT 67 G 05856 34310 078571107910  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione  della   fattura elettronica  sopra richiamata  della somma complessiva pari ad  di € 689,30 ( IVA   inclusa),  attestato la regolarità della prestazione ;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z9528FAE40 fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il  bilancio di previsione finanziaria pluriennale  2019 / 2021;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  30 Dicembre 2018, n° 145 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2019); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 08/ int del 29/05/2019;	
Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta SARTORI AMBIENTE SRL Via S. Andrea 51, 38062 ARCO (TN) P.IVA  01100130226 la fattura sopra richiamata, della somma  imponibile di € 565,00, relativa  , relativa alla fornitura di n. 20 KIT  ( di cui n.20 per vetro, n,20 per carta, n.20 per differenziato, n. 20 per organico, n.20 per organico sottolavello),  mentre la restante somma di € 124,30  relativa all’IVA si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma di € 689,30 risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
 	 	82	0	 	C	Spese generali di funzionamento	€   689,30	
totale	€. 689,30	
del bilancio in corso;

 3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di €.565,00  con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . IT 67 G 05856 34310 078571107910  

_______________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 17-08-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

_______________________________________________________________

RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________