SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  62 / 150  Del  28-03-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA  RIMESSA DALLA DITTA MAR AP=
		PALTI  SRL DI PENNA S. ANDREA TE , RELATIVA AI LA=
		VORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZ=
		ZADI  AREE  E SPAZI PUBBLICI CON LA DEMOLIZIONE DI

Tossicia, lì  28-03-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  28-03-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

VISTO il verbale di somma urgenza prot. N. 4573 / int del 07/11/2016 con il quale il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo , accertate le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, in relazione alla situazione di fatto constatata in loco, procedeva ad affidare alla ditta ditta MAR Appalti  S.r.l. di Penna S. Andrea TE con P.I. 01591590672  i Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza di aree e spazi pubblici e privati con la demolizione e rimozione di comignoli danneggiati dal sisma del 30/10/2016 ,  nella zona ovest  e nord  del territorio comunale;

RICHIAMATA la delibera di giunta n. 91 del 16/11/2016 ad oggetto “Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza di aree e spazi pubblici e privati con la demolizione e rimozione di comignoli danneggiati dal sisma del 30/10/2016 ,  nella zona ovest e nord del territorio comunale  - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia giustificativa;

CONSIDERATO che nella stessa si quantificava la spesa in € 3.259,23 oltre IVA come per legge ,per una somma complessiva di  € 3.976,26  (IVA al 22% inclusa) e si dava incarico alla ditta MAR Appalti  S.r.l. di Penna S. Andrea TE con P.I. 01591590672  per la esecuzione dei lavori richiamati al punto sopra, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

RICHIAMATA la  determinazione  n° 357 / 682  del 31/12/2016, con la quale si affidava  alla ditta  MAR Appalti  S.r.l. di Penna S. Andrea TE con P.I. 01591590672 ,  i lavori   di pronto intervento per la messa in sicurezza di aree e spazi pubblici e privati con la demolizione e rimozione di comignoli danneggiati dal sisma del 30/10/2016 ,  nella zona ovest e nord  del territorio comunale e conseguentemente si provvedeva ad assumere impegno di spesa della somma pari ad € 3.976,26  (IVA al 22% inclusa);

VISTA la fattura  elettronica n°  1 del 23/02/2017 della somma complessiva di € 3.976,26 ( IVA al 22% inclusa), rimessa dalla ditta MAR Appalti  S.r.l. di Penna S. Andrea TE con P.I. 01591590672  ,   pervenuta al protocollo dell’Ente in data 27/02/2016  al n° 937 relativa ai lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza di aree e spazi pubblici e privati  con la demolizione e rimozione di comignoli danneggiati dal sisma del 30/10/2016 ,  nella zona ovest  e nord  del territorio comunale ;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta  MAR Appalti  S.r.l. di Penna S. Andrea TE con P.I. 01591590672  , richiesto in data 10/03/2017 con numero di protocollo  INAIL _ 6704417 con scadenza 08/07/2017, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta MAR Appalti  S.r.l. di Penna S. Andrea TE con P.I. 01591590672   ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Unicredit - f.le di P.zza Martiri della Libertà, 36  Teramo -   IT 92 G 02008 15304 000101424508,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione  della  fattura sopra richiamata  della somma pari ad  € 3.976,26 ( IVA al 22% inclusa),  attestato la regolarità della prestazione ;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z961CD1CBF  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A
LA  PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta MAR Appalti  S.r.l. di Penna S. Andrea TE con P.I. 01591590672, la fattura  sopra richiamata , della somma imponibile di € 3.259,23 , relativa ai lavori di  pronto intervento per la messa in sicurezza di aree e spazi pubblici con la demolizione e rimozione di comignoli danneggiati dal sisma del 30/10/2016 ,  nella zona ovest del territorio comunale ,  mentre la restante somma di € 717,03  relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma di €  3.976,26    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici  Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1316	11.02.1.03.02.09.000	1116	1	389 	R	Spesa x protez. Civile - sisma	€ 3.976,26	
totale	€ 3.976,26	
del bilancio corrente esercizio finanziario in fase di redazione – gestione residui;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di €  3.259,23 con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Unicredit f.le P.zza Martiri della Libertà ,36 - Teramo	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	9	2	G	0	2	0	0	8	1	5	3	0	4	0                                                                                                	0	0	1	0	1	4	2	4	5	0	8	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 13-04-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________