SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  237 / 681  Del  17-12-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA  VO-171486  DEL  07-11-2018.
		FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2017.

Tossicia, lì  17-12-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  17-12-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 174/524  del 15.10.2018, con la quale si acquistava   tramite il mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  n.240 buoni pasto per l’annualità 2017e conseguentemente si  provvedeva ad assumere  l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 1.510,85   sul cap. 82/6 "Servizio di buoni pasto per il personale” del bilancio corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che con numero trattativa 655765 in data 29/10/2018 è stato stipulato il contratto per la fornitura di n. 240 buoni pasto con la ditta DAY RISTOSERVICES SPA  con sede in Via Trattati Comunitari E1957-2007,11 -40127 Bologna(BO) p.iva 03543000370, con un’offerta economica di €. 1.032,00 oltre iva per un totale complessivo di €. 1.073,28uropei 

VISTA la fattura elettronica  n° VO-171486 del 07/11/2018, della somma complessiva di € 1.073,28 ( IVA al 4% inclusa),  rimessa dalla ditta DAY RISTOSERVICES SPA  con sede in Via Trattati Comunitari E1957-2007,11 -40127 Bologna(BO) p.iva 03543000370, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 12/12/2018 al n° 5191, relativa alla fornitura di n.240 buoni pasto per  servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente , per l’anno 2017;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta DAY RISTOSERVICES SPA  con sede in Via Trattati Comunitari E1957-2007,11 -40127 Bologna(BO) p.iva 03543000370, richiesto in data 14/10/2018 con Numero Protocollo INAIL_ 13444181, con scadenza  11/02/2019,   dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta DAY RISTOSERVICES SPA  con sede in Via Trattati Comunitari E1957-2007,11 -40127 Bologna(BO) p.iva 03543000370, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie  del conto presso il quale  accreditare le somme ovvero: IT 57d0103002400000004689507 banca Monte dei Paschi di Siena S. P Succ. di Bologna ,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione  della   fattura elettronica  sopra richiamata della somma di € 1.073,28 ( IVA al 4% inclusa) ,   attestato la regolarità  della fornitura;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z382550BB3  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n°61 / int del 08/01/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta DAY RISTOSERVICES SPA  con sede in Via Trattati Comunitari E1957-2007,11 -40127 Bologna(BO) p.iva 03543000370,  la fattura  sopra richiamata, della somma imponibile di € 1.032,00 , relativa alla fornitura  di n° 240 buoni pasto per i dipendenti comunali  anno 2017 ,  mentre la restante somma di €.41,28  relativa all’IVA al 4%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972;
  
2) DI DARE ATTO che la somma di € 1.73,28( IVA al 4% inclusa)    risulta impegnata AL CAP.82/6 DEL Bilancio corrente esercizio;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 1.032,00   con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . IT 57d0103002400000004689507 banca Monte dei Paschi di Siena S. P Succ. di Bologna

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 21-01-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________