SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  129 / 287  Del  26-05-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA RIMESSA DALLA DITTA AUTOFFI=
		CINA  DI  DOMENICO SABATINO DI TOSSICIA , RELATIVA
		AI  LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA EF=
		FETTUATA  PRESSO  IL  MOTOCARRO PIAGGIO PORTER  DI

Tossicia, lì  26-05-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  26-05-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determina n° 88  /	197  del 13/04/2017,  con la quale si   affidava la  manutenzione meccanica ordinaria da effettuare sul motocarro PIAGGIO PORTER  con targa  CG 664TF  di proprietà comunale,  presso l’officina meccanica DI DOMENICO Sabatino di Tossicia con P.I. 00301090676  e C.F. DDM STN 57E25 F690R  e conseguentemente si assumeva impegno di spesa di € 191,34 (IVA al 22% inclusa);

VISTA  la fattura elettronica n°  04 / E / 17  del 15/05/2017 della somma complessiva di € 191,34 (IVA al 22% compresa),  rimessa dalla Ditta officina meccanica DI DOMENICO Sabatino di Tossicia con P.I. 00301090676  e C.F. DDM STN 57E25 F690R, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 27/02/2017 al  n° 938, relativa alla manutenzione meccanica effettuata sul motocarro PIAGGIO PORTER  con targa  CG 664TF di proprietà comunale;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta officina meccanica DI DOMENICO Sabatino di Tossicia con P.I. 00301090676  e C.F. DDM STN 57E25 F690R , richiesto in data 11/04/2017, con Numero Protocollo INPS_6514918, con scadenza  09/08/2017, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;
	
PRESO ATTO  che la ditta DI DOMENICO Sabatino di Tossicia con P.I. 00301090676 ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca  Popolare di Bari ex Tercas  f.le Montorio al Vomano TE   -  IT 46 K  05424 76930 000000010940,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO  di dover provvedere alla  liquidazione della  fattura sopra descritta della somma di € 191,34 ( IVA al 22% compresa), ravvisata la regolarità della manutenzione effettuata;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZF61E354D4  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la  delibera di C.C. n° 21 del 29/04/2016 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 26 / int del 05/01/2016;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta officina meccanica DI DOMENICO Sabatino di Tossicia con P.I. 00301090676  e C.F. DDM STN 57E25 F690R,  la fattura  sopra richiamata , della somma imponibile di € 191,34 , relativa ai lavori di manutenzione meccanica ordinaria effettuata sul motocarro PIAGGIO PORTER  con targa  CG 664TF di proprietà comunale ,  mentre la restante somma di € 34,50  relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma di € 191,34 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1312	01.06.1.03.02.09.000	2000	2	98	C	Spesa  x manut. automezzi com	€ 191,34	
totale	€ 191,34	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 156,84  con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 
Banca  Popolare di Bari  ex  Tercas f.le di montorio al vomano te	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	4	6	K	0	5	4	2	4	7	6	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	4	0	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 13-06-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________