SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  220 / 633  Del  30-11-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA 39-PA DITTA TARQUINI GIOVANNI

		

Tossicia, lì  30-11-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  30-11-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n°  401/2018  del 07/08/2018, con la quale si  affidava alla ditta TARQUINI Giovanni,  di Villa Maggiore di Montorio al Vomano (TE) con P.I. 00813070679 e C.F. TRQGNN68A21F690C,:
•	Fornitura e la sostituzione di lampade esauste presso gli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale  -periodoGennaio/Aprile 2018;
•	Riparazione impianto presso autorimessa comunale;
•	Installazione commutatore presso la sede comunale;
•	Sostituzione batterie pannelli fotovoltaici;
-  e conseguentemente si provvedeva all’assunzione di impegno di spesa della somma di € 4.479,84 (IVA al 22% inclusa) ;
  
VISTA la fattura elettronica n° 39 / PA  del  14/11/2018  rimessa dalla ditta TARQUINI Giovanni,  di Villa Maggiore di Montorio al Vomano (TE) con P.I. 00813070679 e C.F. TRQGNN68A21F690C , della somma di € 4.473,74( IVA al 22% inclusa), pervenuta  al protocollo dell'Ente in data 15/11/2018  al  n° 4781,  relativa ai lavori sopracitati;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta TARQUINI Giovanni,  di Villa Maggiore di Montorio al Vomano (TE) con P.I. 00813070679 e C.F. TRQGNN68A21F690C , richiesto in data  25/11/2018 con Numero Protocollo INPS_ 13176913  con scadenza 25/03/2019 ,  dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;
	
PRESO ATTO  che la ditta TARQUINI Giovanni di Villa Maggiore di Montorio al Vomano TE con P.I. 00813070679, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Popolare di Bari ex  Tercas f.le di Val Vomano TE -   IT 56 Q 05424 76980 000000011408,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO  di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica sopra descritta della somma di € 4.473,74 ( IVA  al 22% inclusa), accertato che la prestazione è  stata regolarmente resa;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZC5249CAD9  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 10 del06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:

D  E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta TARQUINI Giovanni,  di Villa Maggiore di Montorio al Vomano (TE) con P.I. 00813070679 e C.F. TRQGNN68A21F690C , la fattura soprarichiamata, della somma imponibile di € 3.667,00, ,  mentre la restante somma di € 806,74 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2).  DI DARE ATTO che la spesa di € 4.473,74 ( IVA al 22% inclusa),  risulta  imputata al seguente intervento:
Cod S	Codici  Bilancio	Cap	Art	Impe	Gest	Descrizione Spesa	Impo  €	
1313	10.05.1.03.02.09.000	2004	2	222	C	spese x manut ord. Imp. Pubb ill.	€  1.576,24	
		2004	3	223	C	spese x manut ord. Imp. Pubb ill.	€.2.897,50	
TOTALE	€  4.473,74	
del bilancio corrente esercizio finanziario ;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 1.058,00   con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Popolare di Bari  ex Tercas  Val Vomano	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	5	6	Q	0	5	4	2	4	7	6	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	8	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 03-12-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________