SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  161 / 450  Del  07-08-19

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  BOLLETTE  CONSUMO  ENERGIA ELETTRICA
		IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2019. HERA COMM SRL.

Tossicia, lì  07-08-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  07-08-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n. 37/110 del 12/03/2019 con la quale si assumeva impegno di spesa di € 20.000,00 relativo alla fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali per l’annualità 2019/2020 con adesione a convenzione CONSIP e affidamento fornitura ad HERA COMM SRL con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO) P.IVA 02221101203;
 
VISTE le fatture elettroniche emesse da HERA COMM SRL relative alla fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali sotto riportati, relative al periodo temporale sempre sotto riportato, per un importo imponibile di € 934,27 oltre all’IVA come per legge, per un importo totale di € 1.115,70;

IMMOBILE	PERIODO	DATA PROT.	N. PROT	POD	FATTURA	IMP. FAT	NETTO	
SEGGIO ELETT. AZZINANO	GIUGNO 2019	30/07/2019	2649	IT001E68845265	411907002320	€ 25,64	€ 21,02	
C.T.P.	GIUGNO 2019	30/07/2019	2658	IT001E61251306	411907002318	€ 9,92	€ 8,13	
SCUOLA MEDIA	GIUGNO 2019	30/07/2019	2650	IT001E68844418	411907002323	€ 175,40	€ 159,45	
PALAZZO MARCHESALE	GIUGNO 2019	30/07/2019	2654	IT001E68829899	411907002313	€ 119,74	€ 98,15	
SCUOLA MATERNA	GIUGNO 2019	30/07/2019	2653	IT001E68844419	411907002322	€ 46,09	€ 41,90	
IMPIANTO SPORTIVO AZZINANO	GIUGNO 2019	30/07/2019	2648	IT001E61695221	411907002317	€ 81,37	€ 66,70	
MUSEO	GIUGNO 2019	30/07/2019	2657	IT001E67283833	411907002316	€ 87,93	€ 72,02	
CASETTA MARIA DELLA NEVE				IT001E68644203				
AUTORIMESSA	GIUGNO 2019	30/07/2019	2655	IT001E68844536	411907002321	€ 95,40	€ 78,20	
ABITAZIONE VICOLO S.ANTONIO	GIUGNO 2019	30/07/2019	2656	IT001E68822974	411907002314	€ 25,64	€ 21,02	
COEVEMA	GIUGNO 2019	30/07/2019	2660	IT001E67930718	411907002315	€ 37,04	€ 30,36	
CASETTA TOZZANELLA	GIUGNO 2019	30/07/2019	2652	IT001E61507725	411907002319	€ 1,34	€ 1,10	
P.ZZA UMBERTO I	GIUGNO 2019	30/07/2019	2651	IT001E69131440	411907002312	€ 218,33	€ 178,96	
CASETTA AQUILANO	GIUGNO 2019	30/07/2019	2659	IT001E68690851	411907002311	€ 191,86	€157,26	
					TOTALE	€ 1115,70	€ 934,27	

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione delle fatture sopra richiamate della somma complessiva di € 1.115,70 (IVA inclusa), emesse da HERA COMM SRL, relative alla fornitura di energia elettrica presso alcuni degli immobili comunali per il mese di giugno 2019;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) n. Z54278952C fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta HERA COMM SRL con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO) P.IVA 02221101203,richiesto in data 11/06/2019 con numero di protocollo  INAIL_ 16851850, con scadenza 09/10/2019, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la D.C.C. n. 12 del 27/03/2019, Approvazione bilancio di previsione finanziaria pluriennale 2019/2021;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2019); 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n. 08/int del 29/05/2019;
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare per i motivi espressi in premessa, alla ditta HERA COMM SRL con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO) P.IVA 02221101203 le fatture sopra richiamate, della somma complessiva imponibile di € 934,27, relativa alla fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili comunali, mentre la restante somma di € 181,43 relativa all’IVA si applica il regime scissione pagamenti – Art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

3) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 1.115,70 (IVA inclusa) risulta impegnata al seguente intervento:

Cod.Si	Codici  Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1332	01.09.1.03.02.05.000	82	1		C	Spese generali di funz.	€   574,04	
1210	04.01.1.03.01.02.000	648	0		C	Spese x scuo. Materna	€   46,09	
1332	04.02.1.03.02.05.000	692	1		C	Spese x scuo. Element.	€   87,70	
1332	04.02.1.03.02.05.000	734	1		C	Spese x scuo. Media 	€   87,70	
=====	06.01.1.03.02.02.000	1785	0		C	Spese  x imp. sportivi	€ 91,29   	
=====	06.01.1.03.02.07.000	1873	0		C	Spese x stabili dest. Soc.	€ 255,88 	
 TOTALE	€  1.115,70	
del bilancio corrente esercizio finanziario – gestione competenze;

4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al pagamento della somma complessiva imponibile di € 934,27 alla ditta HERA COMM SRL con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO) P.IVA 02221101203con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare la stessa sul c.c.b.n.. 

BANCA UNICREDIT VIA NIZZA n. 150 – 10126 TORINO (TO)	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	8	5	I	0	2	0	0	8	0	9	2	9	2	V	0	0	8	3	3	2	1	5	9	2	7	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 04-09-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________