SETTORE AMMINISTRATIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  22 / 97  Del  24-02-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  DI  SPESA ALLA CARTOLIBRERIA MYO SPA
		DI POGGIO TORRIANA (RN).

Tossicia, lì  24-02-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CRUCIANI SILVANA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  24-02-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n.105/594 del 14-12-2017 con la quale si è provveduto ad effettuare l’impegno di spesa per l’acquisto toner per stampante OKI dell’Ufficio Ragioneria;

VISTA la fattura n.
- 2040/170030974 del 15-12-2017 di €  97,60  rimessa dalla ditta MyO srl di Poggio Torriana (RN) con P.I. 03222970406,  relativa alla fornitura di  toner stampante ufficio ragioneria;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. della ditta MyO Srl di Poggio Torriana (RN)  emesso il 15-02-2018, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;
	
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fatture sopra descritte della somma complessiva di € 97,60 ( IVA  al 22% inclusa), accertato che  la fornitura è stata regolarmente effettuata;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, pertanto di seguito viene riportato il Codice Identificativo Gara n.: ZD92148BE1;

VISTO il bilancio corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione ed approvazione gestione residui; 	

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi da eseguire in economia approvato 
con delibera di C.C. n. 15 del 07/06/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale di nomina dei Responsabili di servizio;
	
D E T E R M I N A

1) Di LIQUIDARE E PAGARE per i motivi espressi in premessa, alla ditta MyO srl di Poggio Torriana (RN) con P.I. 03222970406 la fattura n..2040/170030974 del 15-12-2017 di €  97,60    relativa alla fornitura di  toner stampante ufficio ragioneria;

2) Di liquidare la spesa complessiva di € 97,60  (Iva a ns. carico art. 17ter del D.P.R. 633/72);

3) Di DARE ATTO che la  suddetta spesa di € 97,60 trova imputazione all’ intervento 04.02.1.03.01.02.000 ex cap. 692 “ Spese generali di funzionamento” impegno n. 327 gestione residui del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di approvazione; 

 4) Di accreditare l'importo di € 97,60  (netto a pagare)  sul conto dedicato alle PP.AA. Art. 3 Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni IBAN: IT06G0538724201000001948888.

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 28-02-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal ______________