SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  105 / 279  Del  24-05-19

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA N.279 .DITTA CELANI SRL. LA=
		VORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA TE197430.

Tossicia, lì  24-05-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  24-05-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

PREMESSO :
- CHE questo Ente è proprietario di  tre  scuolabus,  con i quali  svolge  il trasporto degli alunni di ogni grado, dal domicilio  al plesso scolastico;

- CHE  si  è reso  necessario effettuare la il soccorso e la successiva  riparazione dello scuolabus con targa TE 197430 di proprietà comunale;

- CHE  per  tali lavori  è stata interpellata  la ditta CELANI SRL Zona artigianale Piane Mavone P.I.01871690671 ;

VISTA la determina d’impegno n. 70/193 del 17/04/2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 375,15 iva compresa per tali lavori;

VISTA la fattura n. 279 del 18/04/2019 pervenuta al protocollo dell’ente con n. 1780 in data 16/05/2019 di € 375,15 iva compresa emessa dalla ditta CELANI SRL Zona artigianale Piane Mavone P.I.01871690671 

VISTO il   Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta Zona artigianale Piane Mavone P.I.01871690671 prot. INAIL_14814771 con scadenza  24/07/2019 dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta CELANI SRL Zona artigianale Piane Mavone P.I.01871690671, ha comunicato trascrivendole sulla fattura  le coordinate bancarie  del conto presso il quale accreditare la somma ovvero : IT 57Z0306976930100000002755,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare lla somma di € 375,15( IVA al 22% inclusa)     , relativa ai lavori di che trattasi;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZE0281540F fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 12 del 27/03/2019 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2019 / 2021;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  30 Dicembre 2018, n° 145 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2019); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 07 int del 20/05/2019;	
Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa,  alla ditta CELANI SRL Zona artigianale Piane Mavone P.I.01871690671, la fattura sopra richiamata  della somma imponibile di € 307,50 , relativa al soccorso e alla successiva  riparazione dello scuolabus con targa TE 197430 ,  mentre la restante somma di € 67,65  relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;
	
2) DI DARE ATTO che la somma di €  375,15 risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici  Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
 	01.06-1.03.02.09.000
	2000	2	105	C	Spesa per automezzi	€ 375,15	
totale	€ 375,15	
del bilancio esercizio finanziario 2019;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 307,50 con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. IT 57Z0306976930100000002755.; 

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 03-06-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________