SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  154 / 432  Del  01-08-19

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  DITTA  CAR MOTOR BIKE SRL PER INTER=
		VENTI DI MANUTENZIONE OPEL VIVARO

Tossicia, lì  01-08-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  01-08-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA  la determina  gen. n° 150/412 del 16/07/2019, con la quale si assumeva impegno di spesa per manutenzione meccanica OPEL VIVARO di Montorio al Vomano TE con targa EC076ZV in uso per LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ;

VISTA  la fattura elettronica n° 36  del 24.07.2019, della somma complessiva di € 1077,28( IVA 22% inclusa), rimessa dalla ditta CAR MOTORBIKES SRL  con P.I. 01931080673, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 30/07/2019 al n° 2645 per la manutenzione del mezzo comunale di cui sopra;

Attestata la regolarità della fornitura sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 

PRESO ATTO  che la ditta CAR MOTORBIKES SRL di Montorio al Vomano TE con P.I. 01931080673, ha comunicato le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

VISTO il DURC prot. 16439000 del 12/07/2019 e valido fino al 09/11/2019;

RITENUTO pertanto procedere  alla liquidazione della  fattura elettronca sopra richiamata della  somma complessiva   di € 1077,28 (IVA  22% INCL), attestata la regolarità della fornitura;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, pertanto di seguito viene riportato il Codice Identificativo Gara n°: Z7F293605B  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

VISTA la D. C.C. n° 12 del 27/03/2019 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2019/ 2021;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 e succ. modif. ed integr. , “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e succ. modif. ed integr., recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  30 Dicembre 2018, n° 145 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2019); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTA l’ordinanza sindacale n.08/int del 29/05/2019;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, la fattura elettronica n° 36  del 24.07.2019, della somma complessiva di € 1077,28( IVA 22% inclusa), rimessa dalla ditta CAR MOTORBIKES SRL  con P.I. 01931080673, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 30/07/2019 al n° 2645 ,  relativa ai lavori di manutenzione meccanica ordinaria effettuata presso il pulmino OPEL VIVARO adibito al trasporto degli anziani  con targa EC 076ZV di proprietà comunale;, dando atto che sulla somma di  € 194,26 , relativa all’IVA al 22%,  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;
	
2) DI DARE ATTO che la spesa di €  1077,28 (iva incl) trova imputazione al cap. 2000/2 “Spese varie per automezzo. Manutenzione”, Impegno 197/2019- del bilancio corrente esercizio finanziario 2019/2021 ;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere all’accredito   della somma sul c.c.b.n. . 

Banca Unicredit f.le  P.zza Martiri della Libertà te	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	3	3	T	0	2	0	0	8	1	5	3	0	4	0	0	0	1	0	3	8	3	0	5	5	4	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 17-08-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________