SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  239 / 524  Del  30-10-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA  RIMESSA  DALLA DITTA HALLEY
		INFORMATICA  DI MATELICA MC , RELATIVA ALLA FORNI=
		TURA  DI N. 5 (CINQUE) BADGE SEGNATEMPO  PER I DI=
		PENDENTI COMUNALI.-

Tossicia, lì  30-10-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  30-10-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       TARQUINI FRANCO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 223 / 492 del 12/10/2017, con la quale si affidava alla ditta   HALLEY INFORMATICA di Matelica MC con P.I. 00384350435,  la  fornitura di n° 5 (cinque)  badge segnatempo per i dipendenti comunali  del comune di Tossicia  e conseguentemente di provvedere all’assunzione di impegno di spesa  della  somma di € 27,45 ( IVA al 22% inclusa);

VISTA la fattura elettronica  n° 12424/8/10 del 23/10/2017 della somma complessiva di € 27,45 (IVA al 22% inclusa), rimessa dalla ditta  HALLEY Informatica di Matelica MC con P.I. 00384350435, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 27/10/2017  al n° 4350, alla  fornitura di  n° 5 (cinque)  badge segnatempo per i dipendenti comunali  del comune di Tossicia;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta HALLEY Informatica di Matelica MC con P.I. 00384350435, richiesto in data 19/10/2017 con Numero Protocollo INPS_ 8258828, con scadenza 16/02/2018,   dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta HALLEY Informatica di Matelica MC con P.I. 00384350435 ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Intesa S. Paolo   IT 39 K 03069 68950 100000000777,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione  della  fattura elettronica  sopra richiamata della somma di € 27,45 ( IVA al 22% inclusa)    attestato la regolarità della fornitura ;
	
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z3A2047C14  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:
	
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta HALLEY Informatica S.r.l. di Matelica MC con P.I. 00384350435  la fattura  elettronica sopra richiamata, della somma imponibile di € 22,50 , relativa alla fornitura  di  n° 5 (cinque)  badge segnatempo per i dipendenti comunali  del comune di Tossicia ,  mentre la restante somma di € 4,95  relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972; 
  
2) DI DARE ATTO che la somma di € 27,45 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1499	01.08.1.03.02.19.000	119	2	276	C	Spese x  informatica	€ 27,45	
totale	€ 27,45	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 22,50,   con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 
BANCA Intesa S.Paolo 	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	3	9	K	0	3	0	6	9	6	8	9	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 14-11-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________