SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  166 / 479  Del  28-09-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURE  PER FORNITURA ENERGIA ELET=
		TRICA  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO
		ELETTRICO NAZIONALE. AGOSTO SETTEMBRE2018.

Tossicia, lì  28-09-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  28-09-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

	Premesso che con determina n.27/46 del 09/02/2017 si è aderito alla  Convenzione CONSIP Spa , per la fornitura   Energia Elettrica , , stipulata con il fornitore    ENEL ENERGIA S.p.a. Viale Regina Margherita 125, 00198 ROMA  con P.I. 06655971007,ai sensi l’art.26, legge 23 dicembre 1999, n° 488 e ss.mm.ii.,  e dell’art.1 comma 7 del D.L.. 06/07/2012 n.5 convertito dalla legge 07/08/2012 n.135 cosi come modificato dall’art.1 ,comma 494 della Legge 208/2015, per fornitura energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione  per l’annualità 2017/2018 e conseguentemente   si è provveduto  all’assunzione di impegno di spesa al cap.2004/1 del bilancio con codice CIG 697318671F;

che a causa degli eventi sismici dell’anno 2016 la bollettazione da parte di ENEL ENERGIA S.p.a. è stata sospesa dal mese di Novembre 2016 per cui le somme impegnate sono state stornate su altri capitoli per esigenze di bilancio;

che con contratto rep. N.776 del 21/12/2016 sono stati dati in gestione alla società Artistica srl gli impianti di pubblica illuminazione giusto verbale di consegna in data 08/05/2018;

che da tale data, e fino al perfezionamento della  voltura degli impianti a nome della società Artistica srl, il consumo di energia elettrica sarà pagato dal comune di Tossicia e sarà scomputato sul canone mensile dovuto alla società concessionaria;

VISTE le fatture elettroniche emesse dal Servizio Elettrico Nazionale, relative  alla  fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione  come sotto riportati, relative al periodo sempre sotto riportato , per un importo  imponibile  di € .1.269,49 oltre all’IVA come per legge  ovvero: 22%,  per un importo totale  di     €.1.548,78;

LOCALITA’	PERIODO	DATA PROT.	N.PROT	POD	FATT	totale	Imp.	
TOSSICIA	AGOSTO 2018	15/09/2018	3458	IT001E04318042	672925290040034	544,99	446,71	
CERQUONE MERLINI 	AGO/SETT 2018	15/09/2018	3459	IT001E04318035	672885040730032	216,21	177,22	
TOZZANELLA		15/09/2018	3472	IT001E04318043	672925340747032	773,70	634,18	
S.LIBERATORE		15/09/2018	3245	IT001E04355977	672920320200932	41,14	33,72	
AQUILANO		13/09/2018	3429	IT001E04318031	672875070706032	601,18	492,77	
CASE DI RENZO		13/09/2018	3428	IT001E04318032	672885020706032	422,02	345,92	
FLAMIGNANO		13/09/2018	3427	IT001E04318044	672925430743032	445,19	364,91	
PASTINO		13/09/2018	3426	IT001E04318027	672865050707033	234,51	192,22	
PETRIGNANO PAESE		13/09/2018	3425	IT001E04318040	672905050709032	170,98	140,15	
PIAN DI LAGO		13/09/2018	3424	IT001E04318028	672865060713033	311,50	255,33	
PADULI		13/09/2018	3423	IT001E04318036	672885050711032	680,58	557,85	
COLLINA S.G. INCR. GARISC.		13/09/2018	3422	IT001E04318038	672905030700137	89,73	73,55	
CASTELMAIDETTO		13/09/2018	3421	IT001E04318033	672885030703532	388,95	318,81	
COLLINA S.G. COTTIMO		13/09/2018	3420	IT001E04318039	672905030702932	57,79	47,37	
COLLEDONICO		06/09/2018	3246	IT001E04355974	672865020714032	30,35	24,88	
CAMERALE BIVIO AZZ.				IT001E04318026	672865010710033	268,28	219,90	
					TOTALE	5.277,10	4.325,49	

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione  delle fatture sopra richiamate  della somma complessiva di €  5.277,10, emesse  da Servizio elettrico  nazionale, relative alla fornitura di energia elettrica presso gli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale;

VISTA la D. C.C. n° 10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018/2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:
	
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  Servizio Elettrico Nazionale le fatture  sopra richiamate, della somma  complessiva imponibile di € 4.325,49, relativa alla fornitura di energia elettrica presso i punti luce sopra riportati,  mentre per  la restante somma di € 951,61 relativa all’IVA si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

3) DI DARE ATTO che la somma complessiva  di € 5.277,10 ( IVA inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
0000	10.05.1.03.02.05.000	2004	1	232	C	Spesa x ill. pubbl.	€.5.277,10	
totale	€.5.277,10	
del bilancio corrente esercizio finanziario -gestione residui;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva imponibile di €.4.325,49  Servizio elettrico nazionale  con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	7	7	G	0	1	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	4	

4)DARE ATTO che le somme pagate, iva compresa, di cui alla presente determinazione verranno scomputate dal canone dovuto giusto Contratto Rep. N.776 del 21/12/2016 per il periodo di riferimento delle fatture;

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 04-10-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________