SETTORE AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP.

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  33 / 174  Del  07-04-17

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Oggetto:	Lavori  di pronto intervento per la messa in sicu=
		rezza  di  via Roma, Tossicia capoluogo - Approva=
		zione SAL finale e C.R.E. e liquidazione impresa.

Tossicia, lì  07-04-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     Trosini Magiste

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  07-04-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

VISTO il verbale di somma urgenza prot. N. 4522/int del 04/11/2016 con il quale il Responsabile del Servizio LL.PP. e Protezione civile, accertate le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, in relazione alla situazione di fatto constatata in loco, procedeva ad affidare alla ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi , 40 - 64046 Montorio al Vomano (TE) i Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza di via Roma, Tossicia capoluogo;

RICHIAMATA la delibera di giunta n. 89 del 16/11/2016 ad oggetto “Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza di via Roma, Tossicia capoluogo” - Approvazione verbale di somma urgenza e perizia giustificativa;

CONSIDERATO che nella stessa si quantificava la spesa in € 3.919,37 (oltre IVA al 22%) per complessivi € 4.781,63 e si dava incarico alla ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi , 40 - 64046 Montorio al Vomano (TE), per l’esecuzione dei lavori di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ; 

DATO ATTO che il Direttore dei lavori Ing. Magiste Trosini ha predisposto in data 14/11/2016 la documentazione contabile relativa al Sal finale ;

VISTO gli atti relativi al SAL finale dell’importo di €  3.919,37 oltre IVA;

VISTO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE del 14/11/2016 che liquida all’ impresa l’importo netto dei lavori pari ad €. 3.919,37 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 4.781,63 ;

RITENUTO approvare il SAL finale e il relativo Certificato di regolare Esecuzione;

VISTO il DURC acquisito dall’Ente dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi , 40 - 64046 Montorio al Vomano (TE),

VISTA la Fattura Elettronica FE192017del 29.03.2017 acquisita dall’Ente in data 05.04.2017 Prot. n. 1559 dell’importo complessivo di € 4.781,63 di cui € 3.919,37 per lavori ed € 862,26 per IVA 22%,  relativi al S.A.L. FINALE rimessa dalla Ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP;

RICHIAMATA la determina d’impegno n. 9/63 del 14/02/2017 ;

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, relativa al conto corrente bancario, riportata in calce alla fattura;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento dei Contratti del Comune;

VISTO il  D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il  D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti; 

D E T E R M I N A

LA  PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.	APPROVARE gli atti contabili relativi al SAL finale e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  emesso in data 14/11/2016, che liquida all’impresa l’importo netto dei lavori pari ad €. 3.919,37 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 4.781,63;

2.	LIQUIDARE a favore della ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi , 40 - 64046 Montorio al Vomano (TE) la Fattura Elettronica FE192017del 29.03.2017 acquisita dall’Ente in data 05.04.2017 Prot. n. 1559 dell’importo complessivo di € 4.781,63 di cui € 3.919,37 per lavori ed € 862,26 per IVA 22%,  ;

3.	DI DARE ATTO che il finanziamento dell’opera trova copertura al Capitolo 1116/1 “Lavori di somma urgenza” ;

4.	IMPUTARE la somma complessiva di € 4.781,63  sul Capitolo 1116/1“Lavori di somma urgenza”; 

5.	DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere ai  relativi pagamenti  con imputazione al capitolo sopra indicato a:
•	EDILCOSTRUZIONI GROUP con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi , 40 - 64046 Montorio al Vomano (TE), P.Iva  00228000675  Con accredito sul C.C.B. presso la BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DI MONTORIO AL VOMANO ,codice IBAN IT17C0306976930074000001054;

6.	DI DARE ATTO che:
1.	Il CIG codice identificativo gara è il seguente: Z671CD1ADD;

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 08-05-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _____________