SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  85 / 227  Del  06-05-19

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 18/04/2019 .DITTA VER=
		DECCHIA  DANILO  PER TAGLIO ALBERI  PERICOLANTI SU
		PROPRIETA' COMUNALE IN CENTRO URBANO.

Tossicia, lì  06-05-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  06-05-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA  la determina  gen. n° 62/178 del 15/04/2019, con la quale si assumeva impegno di spesa per  il taglio di tre alberi pericolanti in centro urbano ,su proprietà comunale,   con affidamento alla ditta “Il Giardiniere “ di Danilo Verdecchia con sede in Viale Europa ,29/31 64012 Campli (TE) p.IVA 01746300670;

VISTA  la fattura elettronica n°24  del 18/04/2019, della somma complessiva di € 1.598,20( IVA 22% inclusa), rimessa dalla ditta “Il Giardiniere “ di Danilo Verdecchia con sede in Viale Europa ,29/31 64012 Campli (TE) p.IVA 01746300670, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 20/04/2019 al n° 1475, relativa ai lavori sopradescritti;

Attestata la regolarità della fornitura sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 

PRESO ATTO  che la ditta “Il Giardiniere “ di Danilo Verdecchia ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca del Piceno - IT 46 U 08474 69790 000070191215,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere  alla liquidazione della  fattura elettronica sopra richiamata della  somma  di € 1.598,20 (IVA  22% INCL), attestata la regolarità della fornitura;

VISTO il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS 14162184 richiesto in data 12/02/2019 con scadenza 12/06/2019;

 PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z32280C02C  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 12 del 27/03/2019 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2019 / 2021;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 e succ. modif. ed integr. , “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e succ. modif. ed integr., recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO decreto sindacale n.06  del 02/05/2019;
Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE per i motivi espressi in premessa, alla ditta   “Il Giardiniere “ di Danilo Verdecchia con sede in Viale Europa ,29/31 64012 Campli (TE) p.IVA 01746300670,, la fattura n. 24 del 18/04/2019 pervenuta in data 20/04/2019 al n.1475 di prot.  , della somma imponibile di € 1310,00 relativa al taglio di tre alberi pericolanti in centro urbano ,su proprietà comunale,  ,  mentre per la restante somma di € 288,20 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972;

2) DI DARE ATTO che la somma  complessiva di  €1.598,20  risulta impegnata al Cap. 1416/0 impegno 93,  gestione competenze , del Bilancio in corso ;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  con accredito della somma   di € 1310,00 sul c.c.b.n. IT 46 U 08474 69790 000070191215,. 

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 18-05-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________