SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  186 / 540  Del  17-10-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA N.13_18 DEL 28/09/2018 RELA=
		TIVO  ALLA  FORNITURA  DI MINUTAGLIA PER LAVORI DI
		FERRAMENTISTA. DITTA URBANI ALESSANDRO.

Tossicia, lì  17-10-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  17-10-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n° 61 / 145  del 27/03/2018, con la quale  si affidava la fornitura di minutaglia da ferramenta  occorrente per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e conseguentemente    si assumeva impegno di spesa nei confronti della ditta URBANI ALESSANDRO di Montorio al Vomano TE con P.I. 00987330677  ;

VISTA  la fattura elettronica FATT PA 13_18   del 28/09/2018, della somma complessiva di € 136,87( IVA al 22% inclusa), rimessa dalla ditta URBANI ALESSANDRO di Montorio al Vomano TE con P.I. 00987330677 , pervenuta al protocollo dell’Ente in data 04/10/2018 al n° 4201, relativa alla fornitura di minutaglia da ferramenta per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta URBANI ALESSANDRO di Montorio al Vomano TE con P.I. 00987330677, prot. INPS 12422895, richiesto in data 10/10/2018 con scadenza 07/02/2018, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta URBANI Alessandro di Montorio al Vomano TE con P.I.00987330677, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca  C.C.C. di Castiglione  M.R. e Pianella  f.le di Montorio al Vomano TE -  IT 56 Q 08473 76930 000000040830,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere  alla liquidazione della  fattura elettronica sopra richiamata della  somma  di € 136,87 (IVA  al 22% inclusa), attestata la regolarità della fornitura;

 PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z582383B6F,  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018 / 2020 debitamente approvato;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi anno 2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta URBANI Alessandro di Montorio al Vomano TE con P.I.00987330677, la fattura  sopra richiamata, della somma imponibile di € 112,19,  relativa alla fornitura di materiale  da ferramenta per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ,  mentre la restante somma di € 24,68 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma  complessiva di  € 136,87  risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si.	Codici  Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1212	01.05.1.03.01.02.000	1722	0	125	C	spese x manut. Ordin. Patrim com.	€ 136,87  	
totale 	€ 136,87	
 del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 112,19    con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 
Banca  C.C.C. di Castiglione  M.R. e Pianella  f.le di Montorio al Vomano TE -	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	5	6	Q	0	8	4	7	3	7	6	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	3	0	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 31-10-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________