SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  44 / 112  Del  07-03-18

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Oggetto:	Liquidazione  salario accessorio Area Tecnico- ma=
		nutentivo- ANNO 2017

Tossicia, lì  07-03-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  07-03-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 21  del 21/02/2018, avente ad oggetto “ Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente  per l’anno 2017. Esame dell’ipotesi di accordo ed autorizzazione  alla sottoscrizione definitiva ”,  immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

 VISTO il verbale di contrattazione decentrata per la ripartizione  del fondo salario accessorio per l’anno 2017, redatto in data 12/01/2018, nel quale vengono attribuite anche  le somme per il personale del servizio tecnico manutentivo come dai seguenti prospetti:
Particolari Responsabilità	Dipendenti	Importo €
	
Collaboratore ufficio tecnico	FRANCHI Alvaro	€ 1.600,00	
Autista di scuolabus	NORI Giuseppe	€    950,00	
Autista di scuolabus	CERESINI Giuseppe	€    950,00	

Progetto Obiettivo	Dipendenti	Importo €
	
Gestione e controllo estumulaz salme (coll.Ufficio Tec.)	FRANCHI Alvaro	€ 1.100,00	
Manutenzione strade comunali (ruspista)	NORI Giuseppe	€    844,73	
Manifestazioni varie (n.3 Operai)	NORI Giuseppe	€    222,36	
Manifestazioni varie (n.3 Operai)	RAPAGNA’ Bruno	€ 1.789,46	
Manifestazioni varie (n.3 Operai)	CERESINI Giuseppe	€    222,36	
Servizio trasporto sociale	CERESINI Giuseppe	€   500,00	
Servizio di disinfestazione	CERESINI Giuseppe	€   300,00	
  
Indennità di Disagio	Dipendenti
	Importo €	
Indennità di Disagio (Autista scuolabus)	NORI Giuseppe	€.300,00	
Indennità di Disagio (Autista Scuolabus)	CERESINI Giuseppe	€.300,00	

Reperibilità	Dipendenti
	Importo €	
Reperibilità ( n.1Operaio e n.2 Autisti)	NORI Giuseppe	€ 150,00	
Reperibilità ( n.1Operaio e n.2 Autisti)	RAPAGNA’ Bruno	€ 150,00	
Reperibilità ( n.1Operaio e n.2 Autisti)	CERESINI Giuseppe	€ 150,00	

Ripartizione Somme Inutilizzate	Dipendenti	Importo €
	
Collaboratore Tecnico	FRANCHI Alvaro	€ 54,00	
Autista scuolabus	NORI Giuseppe	€ 76,00	
Operatore	RAPAGNA’ Bruno	€ 35,00	
Autista scuolabus	CERESINI Giuseppe	€ 75,00	
                                                                                                                                                              
RITENUTO di provvedere all’assunzione di impegno di spesa della  somma di € 9.528,91 per quanto riguarda il solo  Settore Tecnico Manutentivo e conseguentemente alla liquidazione della stessa, in quanto le attività sono state espletate;

DATO ATTO che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto  rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3, della Legge 136/2010, come interpretate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni  n° 8 / 2010 e 10 / 2010, ed eventuali successive modificazioni e e interpretazioni;                                                                                                                                                  
VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI PROVVEDERE per le motivazioni meglio espresse nella premessa narrativa, all’assunzione di impegno di spesa della somma complessiva  di € 9.528,91 per quanto riguarda il Settore Tecnico Manutentivo e conseguentemente alla liquidazione della stessa  come riportato nel sotto riquadro:

FRANCHI Alvaro

	Ripartizione 	Importi €	
	Particolari  Responsabilità	€ 1.600,00	
	Progetti Obbiettivi	€ 1.100,00	
	Ripartizione Somme Inutilizzate	€      54,00	
	TOTALE €	€ 2.754,00	

NORI Giuseppe

	Ripartizione 	Importi €	
	Particolari  Responsabilità	€     950,00 	
	Progetti Obbiettivi	€  1.067,09	
	Ripartizione Somme Inutilizzate	€       76,00      	
	Indennità di Disagio	€     300,00	
	Reperibilità	€    150,00	
	TOTALE €	€ 2.543,09 	

CERESINI Giuseppe

	Ripartizione 	Importi €	
	Particolari  Responsabilità	€     950,00 	
	Progetti Obbiettivi	€  1.022,36	
	Ripartizione Somme Inutilizzate	€       75,00      	
	Indennità di Disagio	€     300,00	
	Reperibilità	€    150,00	
	TOTALE €	€ 2.497,36	

RAPAGNA’ Bruno

	Ripartizione 	Importi €	
	Progetti Obbiettivi	€  1.789,46	
	Ripartizione Somme Inutilizzate	€       35,00      	
	Reperibilità	€    150,00	
	TOTALE €	€ 1.974,46 	

2) DI DARE ATTO che la somma di € 9.528,91 trova imputazione nel seguente intervento:

Cod.Si.	Codici  Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1104	01.10.1.01.01.01.000	2446	0		R	Fondo x il miglioram. ed efficienza Servizi	€     9.528,91  	
totale 	€ 9.528,91	
Del bilancio corrente esercizio finanziario  in fase di redazione  -  gestione residui;

3) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario , per l’apposizione del visto di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 nonché  al fine di provvedere alle relative liquidazioni con imputazione ai capitoli  di competenza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 15-03-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________