SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  130 / 288  Del  26-05-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA RIMESSA DALLA DITTA FERRAMEN=
		TA  MATTEI  SNC DI TERAMO, RELATIVA ALLA FORNITURA
		DI LT.10 DI IMPREGNANTE CEROSO PER MANUTENTARE GLI
		STECCATI DEI RECINTI DELLE AREE VERDI E STRADE CO=

Tossicia, lì  26-05-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  26-05-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 89 / 198  del 13/04/2017, con la quale si affidava alla ditta Ferramenta MATTEI  Snc di Teramo  con P.I. 01906440670 la fornitura di lt. 60 di impregnante  ceroso occorrente per la manutenzione degli steccati di recinzioni di aree verdi dislocate sul territorio comunale e delle strade comunali e conseguentemente si provvedeva all’assunzione di impegno di spesa della somma di € 552,59  ( IVA al 22% inclusa);

VISTA la fattura  elettronica n° 05 / E / 2017  del  27/04/2017 , della somma complessiva di € 90,00 ( IVA al 22% inclusa)    rimessa dalla ditta Ferramenta MATTEI  Snc di Teramo  con P.I. 01906440670  ,   pervenuta al protocollo dell’Ente  in data 23/05/2017 al n°  2382  relativa alla fornitura di lt. 10 di impregnante  ceroso occorrente per la manutenzione degli steccati di recinzioni di aree verdi dislocate sul territorio comunale e delle strade comunali;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta Ferramenta MATTEI  Snc di Teramo  con P.I. 0190644067  richiesto in data 12/04/2017 con Numero Protocollo  INPS_ 6525555, con scadenza  10/08/2017,   dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta Ferramenta MATTEI  Snc di Teramo  con P.I. 0190644067, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca  CCC di Castiglione Messer Rimondo e Pianella  IT 42 V 08473 76930 000000041539,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione  della  fattura sopra richiamata della somma di € 90,00  ( IVA al 22% inclusa)    attestato la regolarità della fornitura;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZCC1E39FCA  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la  delibera di C.C. n° 13 del 04/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A
1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  Ferramenta MATTEI  Snc di Teramo  con P.I. 0190644067,  la fattura  sopra richiamata , della somma imponibile di € 73,77 , relativa alla fornitura di lt. 10 di impregnante  ceroso occorrente per la manutenzione degli steccati di recinzioni di aree verdi dislocate sul territorio comunale e delle strade comunali,  mentre la restante somma di € 16,23 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972;
  
2) DI DARE ATTO che la somma di €  90,00 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1212	01.05.1.03.01.02.000	1722	0	97	C	Spesa x manut ord. Patrim com.	€ 90,00	
totale	€ 90,00	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 73,77   con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 
Banca  CCC di Castiglione Messer Rimondo e Pianella  	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	4	2	V	0	8	4	7	3	7	6	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	3	9	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 13-06-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________