SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  102 / 266  Del  21-05-19

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PUB=
		BLICA  ILLUMINAZIONE  COLLINA SAN GIOVANNI APR.MAG
		2018-PIAN  DI LAGO APRILE 2018- COLLEDONICO NOVEM=
		BRE 2017-COLLEDONICO GENNAIO 2018.

Tossicia, lì  21-05-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  21-05-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n°27/46 del 09/02/2017 con la quale si assumeva impegno di spesa relativo alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del territorio  comunale per l’annualità  2017/2018;

VISTE le fatture elettroniche emesse dall’ ENEL Servizio Elettrico Spa, relative  alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione  delle località sotto riportate, relative al periodo sempre sotto riportato , per un importo  imponibile  di €.278,20.oltre all’IVA come per legge  ovvero: 22%,  per un importo totale  di   € 339,41;
UTENZE	PERIODO	DATA PROT.	N.PROT	N.UTENTE	FATT	IMP. FAT €	IMPO IMPO €	
COLLINA S. GIOVANNI + GARI	Marz/Apr. 2018	16/05/2018	1821	IT001E04318038	700135	€ 115,24	€ 94,46	
PIAN DI LAGO	Apr 2018	16/05/2018	1820	IT001E04318028	713031	€ 166,63	€ 136,58	
COLLEDONICO	Gen/Marzo2018	06/03/2018	960	IT001E04355974	714038	€ 28,33	€   23,22	
COLLEDONICO	Nov/Genn2018	08/01/2018	54	IT001E04355974	714037	 € 29,21	 € 23,94	
 
 	TOTALE	 € .339,41	         € .278,20 	

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione  delle fatture sopra richiamate  della somma complessiva di €  339,41, emesse dall’ ENEL Servizio Elettrico Spa, relative alla fornitura di energia elettrica presso gli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: 697318671f  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 12 del 27/03/2019 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2019 / 2021;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 07 / int del 20/05/2019;	
Tutto ciò premesso e considerato:
	
D E T E R M I N A

2) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  ENEL Servizio Elettrico Spa le fatture  sopra richiamate, della somma  complessiva imponibile di € 278,20 , relativa alla fornitura di energia elettrica presso i punti luce sopra riportati,  mentre la restante somma di €  61,21relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

3) DI DARE ATTO che la somma complessiva  di € 339,41 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1316	10.05.1.03.02.05.000	2004	1	50	R	Spesa x ill. pubbl.	€. 339,41	
totale	€. 339,41	
del bilancio corrente esercizio finanziario gestione residui;

5) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva imponibile di € 278,20 all’ENEL Servizio Elettrico Spa con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Intesa San Paolo spa	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	4	6	L	0	3	0	6	9	0	2	1	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	9	7	4	4	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 03-06-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________