SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  96 / 255  Del  17-05-19

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA 88 DEL 03.05.2019 PER FORNI=
		TURA STAMPI IN POLISTIROLO. DITTA NEL DESIGN SRL.

Tossicia, lì  17-05-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  17-05-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA  la determina  gen. n° 34/94 del 28/02/2019, con la quale si assumeva impegno di spesa per  FORNITURA DI MATERIALE IN POLISTIROLO STAMPATO,   con affidamento alla ditta “NEL DESIGN SRL  “con sede in Via Gabiano n.30 64013 Corropoli (TE) p.IVA 01758340671;

VISTA  la fattura elettronica n°88  del 03/05/2019, della somma complessiva di €58,56( IVA 22% inclusa), rimessa dalla ditta “NEL DESIGN SRL  “con sede in Via Gabiano n.30 64013 Corropoli (TE) p.IVA 01758340671, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 04/05/2019 al n° 1620, relativa alla fornitura  sopradescritta;

Attestata la regolarità della fornitura sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 

PRESO ATTO  che la ditta “NEL DESIGN SRL  “con sede in Via Gabiano n.30 64013 Corropoli (TE) p.IVA 01758340671 ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: - IT 36 U 03069 77101 100000001207  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere  alla liquidazione della  fattura elettronica sopra richiamata della  somma  di € 58,56 (IVA  22% INCL), attestata la regolarità della fornitura;

VISTO il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS 15500506 richiesto in data 13/05/2019 con scadenza 10/09/2019;

 PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: z1d275f183 fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 12 del 27/03/2019 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2019 / 2021;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 e succ. modif. ed integr. , “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e succ. modif. ed integr., recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO decreto sindacale n.06  del 02/05/2019;
Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE per i motivi espressi in premessa, alla ditta   “NEL DESIGN SRL  “con sede in Via Gabiano n.30 64013 Corropoli (TE) p.IVA 01758340671, la fattura n. 88 del 03/05/2019 pervenuta in data 04/05/2019 al n.1620 di prot.  , della somma imponibile di € 48,00 relativa alla FORNITURA DI MATERIALE IN POLISTIROLO STAMPATO  ,  mentre per la restante somma di € 10,56 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972;

2) DI DARE ATTO che la somma  complessiva di  €58,56  risulta impegnata al Cap. 2008/0 impegno46,  gestione competenze , del Bilancio in corso ;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  con accredito della somma   di € 48,00 sul c.c.b.n. IT 36 U 03069 77101 100000001207,. 

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 29-05-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________