SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  5 / 12  Del  16-01-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA RIMESSA DALLA DITTA ADRIATICA
		ANTINFORTUNISTICA DI PINETO TE, RELATIVA ALLA FOR=
		NITURA  DI  VESTIARIO  INVERNALE PER GLI OPERATORI
		COMUNALI , IN OSSEQUIO AL D. LGS. 81 / 2008.-

Tossicia, lì  16-01-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  16-01-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determina n° 259 / 558  del 01/12/2017,  con la quale si affidava la fornitura di vestiario invernale per operatori comunali, alla ditta ADRIATICA Antinfortunistica S.R.L. di Pineto TE con P.I. 00814930673 e conseguentemente si  assumeva impegno di spesa di  € 576,45  ( IVA al 22% inclusa);

VISTA la fattura n° 3 / 8  del 27/12/2017, della somma complessiva di € 576,45 (IVA al 22%  inclusa), rimessa dalla ditta  ADRIATICA Antinfortunistica S.R.L. di Pineto TE con P.I. 00814930673, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 08/01/2018  al n° 49, relativa  alla fornitura di vestiario invernale per operatori comunali;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta ADRIATICA Antinfortunistica S.R.L. di Pineto TE con P.I. 00814930673, richiesto in data 10/11/2017 con Numero Protocollo INPS_ 8523766, con scadenza  10/03/2018,  dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta ADRIATICA Antinfortunistica S.R.L. di Pineto TE con P.I. 00814930673, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: B.C.C.DELL’ADRIATICO TERAMANO   IT 42 Z 07086 77001 000000011540  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione della  fattura elettronica sopra richiamata  della somma di € 576,45  (IVA al 22% inclusa), attestato la regolarità della fornitura;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZDB207C39D,  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta Antinfortunistica S.R.L. di Pineto TE con P.I. 00814930673  la fattura  elettronica sopra richimata, della somma imponibile di € 472,50 , relativa alla fornitura di vestiario invernale per gli operatori comunali ,  mentre la restante somma di €  103,95 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma di € 576,45 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1208	01.10.1.03.02.04.000	116	0	307	R	 d. lgs. 81 / 2008  sicurezza luoghi	€ 576,45	
totale	€ 576,45	
del bilancio corrente esercizio finanziario in fase di redazione – gestione residui;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 472,50   con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 
BCC DELL’ADRIATICO TERAMANO 	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	4	2	Z	0	7	0	8	6	7	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	0	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 25-01-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________