SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  149 / 330  Del  21-06-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA  RIMESSA  DALLA DITTA G.E.T.
		SRL  DI  TERAMO, RELATIVA AL SERVIZIO  DI SUPPORTO
		AL  RUP  PER IL PROGETTO -  PSR-FEASR 2014 / 2020.
		SERVIZI      DI BASE E   RINNOVAMNETO DEI VILLAGGI

Tossicia, lì  21-06-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  21-06-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       TARQUINI FRANCO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n° 90 / 199  del  13/04/2017, con la quale si affidava alla ditta G.T.E. Srl di Teramo con P.I. 01806460679,  il servizio di supporto al RUP relativo al progetto “ PSR-FEASR 2014 / 2020. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” e conseguentemente si provvedeva all’assunzione di  impegno di spesa di €  500,00 (IVA al 22% inclusa);

VISTA la fattura elettronica PA n° 4_17  del 12/06/2017 rimessa  dalla ditta G.T.E. Srl di Teramo con P.I. 01806460679, della somma di € 500,00  (IVA al 22% inclusa), pervenuta al protocollo dell’Ente in data 16/06/2017  al n° 2736, relativo al servizio di supporto al RUP per il  progetto “ PSR-FEASR 2014 / 2020. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta G.T.E. Srl di Teramo con P.I. 01806460679, richiesto in data 09/05/2017, con Numero Protocollo INAIL_ 7375779, con scadenza  06/09/2017, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta ditta G.T.E. Srl di Teramo con P.I. 01806460679, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Popolare dell’Emilia Romagna   IT 16 R 05387 03609 000000184433,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata della somma complessiva di € 500,00 ( IVA al 22% inclusa),  relativa al servizio di supporto al RUP per il  progetto “ PSR-FEASR 2014 / 2020. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZA21E413EE, fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D  E T E R M I N A
1) DI LIQUIDARE  per i motivi espressi in premessa, la fattura elettronica sopra richiamata, rimessa  dalla ditta G.T.E. Srl di Teramo con P.I. 01806460679, della somma imponibile di € 409,84 , mentre la restante somma di €  90,16  relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 , relativa al servizio di supporto al RUP per il  progetto “ PSR-FEASR 2014 / 2020. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”; 

2) DI DARE ATTO che la somma di € 500,00 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1307	01.06.1.03.02.10.000	1107	0	145	C	spesa x incarichi professionali	€ 500,00	
Spesa Totale	€ 500,00	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 409,84   con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna  	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	1	6	R	0	5	3	8	7	0	3	6	0	9	0	0	0	0	0	0	1	8	4	4	3	3	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 07-07-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________