SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  194 / 570  Del  05-11-18

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Oggetto:	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI. LI=
		QUIDAZIONE FATTURA DITTA PICASSO N.74_18 DEL04/10/
		2018- MESE SETTEMBRE 2018.

Tossicia, lì  05-11-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  05-11-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 78/215  del 02/05/2018, con la quale si affidava  alla ditta PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. , Penna Sant’Andrea (TE) , con P.I. 01580340675, “Il servizio di  manutenzione ordinaria delle aree verdi , strade comunali e cimitero urbamo di Tossicia“  e conseguentemente si provvedeva ad assumere impegno di spesa della somma pari ad €  26.327,60 (IVA al 22% inclusa) per l’anno 2018;

VISTA la fattura  elettronica n°74_18  del 04/10/2018  rimessa dalla ditta PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. , Penna Sant’Andrea (TE) , con P.I. 01580340675,  della somma complessiva di € 5.265,52 ( IVA al 22% inclusa),  “relativa al servizio di  manutenzione aree verdi , strade comunali e cimitero urbamo di Tossicia“  pervenuta al protocollo dell’Ente il  20/10/2018  prot. N. 4397 relativa al servizio svolto nel , periodo  di SETTEMBRE 2018;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On - Line della ditta PICASSO Coop. Sociale - Via G.Matteotti,10 - 64039 Penna S.Andrea TE, con  C.F.  e P.I.01580340675 richiesto in data  16/07/2018 con Numero Protocollo INPS 11446681, con scadenza 13/11/2018,  dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO che la ditta PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. , Penna Sant’Andrea (TE) , con P.I. 01580340675,  ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Unicredit SpA IT 46 A 0200815303000010471061 e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione  della  fattura sopra richiamata  della somma complessiva pari ad  di € 5.265,52  ( IVA al 22% inclusa),  attestato la regolarità della prestazione ;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z5A22F9BF5 fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018 / 2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi";
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO l'art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l'anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 , 36 e 32;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. , Penna Sant’Andrea (TE) , con P.I. 01580340675,  la fattura sopra richiamata, della somma  imponibile di € 4.316,00,   “relativa al servizio di  manutenzione aree verdi , strade comunali e cimitero urbano di Tossicia“, periodo  Settembre  2018 ,  mentre la restante somma complessiva  di € 949,52  relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma di € 5.265,52 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
====	08.01.1.03.02.09.000	1114	0	75 SUB 1	C	Spese x servizi manutentivi territorio	€  5.265,52	
totale	€ 5.265,52	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

 3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della fattura sopra citata con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna   - Via Bachelet, 4 , Vasto CH	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	4	6	A	0	2	0	0	8	1	5	3	0	3	0	0	0	0	1	0	4	7	1	0	6	1	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 07-11-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________