SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  163 / 473  Del  26-09-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURE  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
		CTP .NOVEMBRE 2016-MARZO2017.

Tossicia, lì  26-09-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  26-09-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

	Premesso che con determina n.59/102 del 12/02/2016 si è aderito alla  Convenzione CONSIP Spa , per la fornitura   Energia Elettrica , lotto 8, stipulata con il fornitore    ENEL ENERGIA S.p.a. Viale Regina Margherita 125, 00198 ROMA  con P.I. 06655971007,ai sensi l’art.26, legge 23 dicembre 1999, n° 488 e ss.mm.ii.,  e dell’art.1 comma 7 del D.L.. 06/07/2012 n.5 convertito dalla legge 07/08/2012 n.135 cosi come modificato dall’art.1 ,comma 494 della Legge 208/2015, per fornitura energia elettrica per gli immobili comunali per l’annualità 2016/2017 e conseguentemente   si è provveduto  all’assunzione di impegno di spesa  per gli impianti sportivi  al cap.1785/0 del bilancio con codice CIG 6590969FAA;

Viste le fatture elettroniche emesse da ENEL ENERGIA S.p.a., relative alla fornitura di energia elettrica per il Centro sportivo polifunzionale  , relative al periodo sempre sotto riportato, per un  importo  imponibile di 169,18 oltre all’iva come per legge per un importo totale di 206,40;

UTENZA	PERIODO	DATA PROT.	N. PROT.	POD	N. FATT. 	IMP. FATT. 	IMP. IMPON.	
CTP	NOV.2016	12/09/2018	3384	IT001E61251306	004811579256	79,03	64,78	
	DIC.2016	12/09/2018	3375	IT001E61251306	004811590050	98,26	80,54	
	GEN.2017	12/09/2018	3353	IT001E61251306	004811593440	8,25	6,76	
	FEBB.2017	13/09/2018	3401	IT001E61251306	004811595613	10,69	8,76	
	MARZ.2017	15/09/2018	3467	IT001E61251306	004811597859	10,17	8,34	
					TOTALE	206,40	169,18	

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione  delle fatture sopra richiamate  della somma complessiva di €  206,40, emesse da ENEL Energia  Spa, relative alla fornitura di energia elettrica presso il centro turistico polifunzionalerelativamente al periodo novembre 2016- marzo 2017 ;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: 6590969FAA  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018 / 2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

2 ) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  ENEL Energia Spa le fatture  sopra richiamate, della somma  complessiva imponibile di €. 206,40, relativa alla fornitura di energia elettrica presso il centro turistico polifunzionale ,  mentre la restante somma di € .37,22 relativa all’IVA si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

3) DI DARE ATTO che la somma complessiva  di € 206,40( IVA inclusa)    risulta disponibile  al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
-----	06.01-1.03.02.05.000
	1785	0	73	R	Spesa per imp. spor	€ 206,40	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

4) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva imponibile di € 169,18   all’ENEL Energia Spa con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Popolare di Milano – Via Mazzini  9 / 11  -Milano	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	7	8	Z	0	5	5	8	4	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	7	4	6	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 06-10-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________