SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  17 / 60  Del  11-02-19

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURE N.148-2018 E 151-2018. DITTA
		LU.GE. SNC

Tossicia, lì  11-02-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  11-02-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n° 236/676  del  12/12/2018, con la quale si affidava alla ditta LU.GE. Snc di Montorio al Vomano TE con P.I. 00747800670, la fornitura di materiale accessorio e  da  consumo per piccoli attrezzi da giardinaggio di proprietà comunali come da preventivi n. n. 74 del 02/11/2018  pervenuto in data 12/12/2018 al n. 5178 di prot. e n.77 del 07/11/2018 pervenuto in data12/12/2018 al n.5179 di prot.. e conseguentemente provvedere all’assunzione impegno di spesa della somma di € 292,00  oltre all’I.V.A. come per legge per un totale di € 356,24;  

VISTA le fatture  elettroniche  n°148/2018 del 05/11/2018 della somma di €252,00 (IVA al 22% inclusa), pervenuta al protocollo dell’Ente in data 22/12/2018  al n°5309  e n°151/2018 del 07/11/2018  della somma di €.40,00 (IVA al 22% inclusa) pervenuta al protocollo dell’Ente in data 22/12/2018  al n°5310 rimesse dalla ditta LU.GE. Snc di Montorio al Vomano TE con P.I. 00747800670  , relativa  alla  fornitura di  che trattasi;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta LU.GE. Snc di Montorio al Vomano TE con P.I. 00747800670 , richiesto in data 03/12/2018, con Numero Protocollo INAIL_ 14297312, con scadenza 02/04/2019, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta ditta LU.GE. Snc di Montorio al Vomano TE con P.I. 00747800670  ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Credito Cooperativo di Basciano  IT 54 A 08149 77110 000000005196,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture elettroniche  sopra richiamate della somma  complessiva di €.292,00( IVA al 22% inclusa), relativa alla  fornitura di  materiale accessorio di ricambio occorrente per i piccoli attrezzi di proprietà comunale ;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZC02644F3F fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018 / 2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 5383/ int del29/12/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato: 
D  E T E R M I N A
1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta LU.GE. Snc di Montorio al Vomano TE con P.I. 00747800670   ,le fatture elettroniche sopra richiamate, della somma imponibile di € 239,35, relative  alla fornitura di  materiale accessorio di ricambio occorrente per i piccoli attrezzi di proprietà comunale ,  mentre la restante somma di € 52,65 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972; 

2) DI DARE ATTO che la somma di € 292,00 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1210	10.05.1.03.01.02.000	2008	1		R	Spese strade e piazze com	 €.292,00 	
	Spesa Totale						€ .292,00	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 239,35 con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Credito Cooperativo di Basciano  	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	5	4	A	0	8	1	4	9	7	7	1	1	0	0	C	0	0	0	0	0	0	5	1	9	6	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 19-02-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________