SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  83 / 215  Del  29-04-19

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA .A=
		2A ENERGIA SPA. CONSUMI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO
		2019.

Tossicia, lì  29-04-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  29-04-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n°41/104 del 01/03/2018 con la quale si assumeva impegno di spesa di € 20.000,00 relativo alla fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali per l’annualità 2018/2019 con  adesione a convenzione CONSIP e affidamento fornitura a A2A ENERGIA spa con sede in Corso di porta Vittoria n.4 20122 Milano p.IVA 12883420155;
 
VISTE le fatture elettroniche emesse da  A2A ENERGIA spa, relative  alla fornitura di energia elettrica gli immobili comunali    , relative al periodo sempre sotto riportato , per un importo  imponibile  di €.1.396,05. oltre all’IVA come per legge,  per un importo totale  di     €.1.672,01;

IMMOBILE	PERIODO	DATA PROT.	N. PROT	POD	FATTURA	FAT	IMP.	
SEGGIO ELETT. AZZINANO	GENNAIO 2019	28/02/2019	763	IT001E68845265	819000013061	€ 0,01	€ 0,01	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1135		819000028778	€ 0,01	€ 0,01	
SCUOLA MEDIA	GENNAIO 2019	28/02/2019	758	IT001E68844418	819000017457	€ 130,07	€ 143,08	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1131		819000031803	€ 116,54	€ 128,19	
PALAZZO MARCHESALE	GENNAIO 2019	28/02/2019	766	IT001E68829899	819000015560	€ 60,57	€ 73,90	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1121		819000027811	€ 46,37	€ 56,57	
SCUOLA MATERNA	GENNAIO 2019	28/02/2019	757	IT001E68844419	819000017458	€ 12,67	€ 13,94	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1133		819000031804	€ 0,34	€ 0,37	
CENTRO AGGREGAZIONE
GIOVANILE AQUILANO	GENNAIO 2019	28/02/2019	764	IT001E68690851	819000013568	€ 96,12	€ 117,27	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1129		819000032871	€ 78,64	€ 95,94	
IMPIANTO SPORTIVO AZZINANO	GENNAIO 2019	28/02/2019	767	IT001E61695221	819000015559	€ 4,13	€ 5,04	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1124		819000027810	€ 1,43	€ 1,74	
MUSEO	GENNAIO 2019	28/02/2019	765	IT001E67283833	819000015561	€ 4,04	€ 4,93	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1123		819000027812	€ 4,27	€ 5,21	
CIMITERO				IT001E68844743				
								
AUTORIMESSA	GENNAIO 2019	28/02/2019	753	IT001E68844536	819000013060	€ 36,67	€ 44,74	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1134		819000028777	€ 24,47	€ 29,85	
FONDACO VICOLO S.ANTONIO	GENNAIO 2019	28/02/2019	768	IT001E68822974	819000017456	€ 0,01	€ 0,01	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1130		819000031802	€ 0,01	€ 0,01	
COEVEMA	GENNAIO 2019	28/02/2019	769	IT001E67930718	819000017455	€ 13,89	€ 16,95	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1128		819000031801	€ 13,34	€ 16,27	
CASETTA TOZZANELLA	GENNAIO 2019	28/02/2019	754	IT001E61507725	819000013567	€ 9,87	€ 12,04	
	GIUGNO 18-FEBB.19	28/03/2019	1132		819000032870	€ 57,66	€ 70,35	
CASETTA MADONNA NEVE	GENNAIO 2019	28/02/2019	756	IT001E68644203	819000014474	€ 2,73	€ 3,33	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1127		819000029188	€ 0,52	€ 0,63	
CTP	GENNAIO 2019	28/02/2019	755	IT001E61251306	819000014473	€ 2,10	€ 2,56	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1126		819000029187	€ 1,28	€ 1,56	
PIAZZA UMBERTO I°	GENNAIO 2019	28/02/2019	752	IT001E69131440	819000012040	€ 496,64	€ 605,90	
	FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1122		819000028371	€ 181,65	€ 221,61	
					TOTALE	€ 1.396,05	€ 1.672,01	

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione  delle fatture sopra richiamate  della somma complessiva di € 1.672,01, emesse da A2A ENERGIA spa, relative alla fornitura di energia elettrica presso alcuni  immobili comunali per il mese di Gennaio e Febbiaio 2019;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z011228FB4A  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 12 del 23/03/2019 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2019/201;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n°5383/ int del 29/12/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  A2A ENERGIA spa con sede in Corso di porta Vittoria n.4 20122 Milano p.IVA 12883420155 le fatture  sopra richiamate, della somma  complessiva imponibile di €.1.396,05 , relativa alla fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili comunali,  mentre la restante somma di € 275,96  relativa all’IVA si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2)DI DARE ATTO che la somma complessiva  di €1.672,01 IVA inclusa)    risulta impegnata ai  seguenti interventi:
Cod.Si	Codici  Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1332	01.09.1.03.02.05.000	82	1	47	RE	Spese generali di funz.	€  1042,73	
1210	04.01.1.03.01.02.000	648	0	48	RE	Spese x scuo. Materna	€   14,31	
1332	04.02.1.03.02.05.000	692	1	49	RE	Spese x scuo. Element.	€   271,27	

=====	06.01.1.03.02.02.000	1785	0	51	RE	Spese  x imp. sportivi	€  10,90	
=====	06.01.1.03.02.07.000	1873	0	64	RE	Spese x stabili dest. Soc.	€  332,90	
 totale	€  1.672,01	

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva imponibile di €.1.396,05 alla ditta  A2A ENERGIA spa con sede in Corso di porta Vittoria n.4 20122 Milano p.IVA 12883420155 con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca popolare di Sondrio	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	5	8	C	0	5	6	9	6	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	1	X	2	6	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 11-05-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________