SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  44 / 124  Del  19-03-19

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA TECNICO MANU=
		TENTIVO. ANNO 2018

Tossicia, lì  19-03-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  19-03-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che in data 28.12.2018 si è riunita presso la sede comunale la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale per l’esame e la sottoscrizione dei verbali  di ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo corredato dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta dal responsabile dell’area economico-finanziaria ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 ;

VISTO che  la Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 21/02/2019 avente ad oggetto “ Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per l’anno 2018. Esame dell’ipotesi di accordo ed autorizzazione alla sottoscrizione definitiva”, esecutiva ai sensi di legge ha recepito i verbali di cui alla premessa ;

CONSIDERATO che dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale dipendente per l’anno 2018  le risorse decentrate per il personale sono state così attribuite:
Le risorse sono cosi ripartite:

1-	Indennità di rischio 							  Euro 360,00 
(n. 1 dipendente cat. A)
2-	Indennità di disagio 						               Euro 900,00 
(n. 4 dipendenti di cat. B: n. 2 autisti scuolabus e n. 1 accompagnatrice)
3-	Indennità maneggio valori                                                                          Euro 70,00 
(n. 1 dipendente di cat. B fino al 24/3/2018)
4-	Indennità specifiche responsabilità ex art. 17, c., lett. i) ccnl 1.4.99      Euro 300,00 
(n. 1 dipendente cat. B – messo notificatore)
5-	Indennità specifiche responsabilità ex art. 17, c., lett. f) ccnl 1.4.99     Euro 7.950,00 
(n. 2 agenti di PM di cat. C: € 2.100,00+1.750,00; n. 1 dipendente cat. B: € 500,00 fino al 31.3.2018;
n. 2 dip. Cat. B autisti scuolabus: € 1.200,00 cad.; n. 1 dip. Cat. B assistenti scuolabus: € 1.200,00)
6-	Reperibilità     								  Euro 450,00
(piano neve - n. 2 dipendenti cat. B; n. 1 dip. cat. A)

TOTALE INDENNITÀ                                                                                 Euro   10.030,00
										
7-	Progetti per la produttività collettiva                                                              Euro    11.610,02   
8-	1. Supporto all’ufficio per la gestione presenze del personale                           Euro 100,00
(n. 1 dip. cat. C1)
2. Gestione e controllo estumulazione salme; lampade votive                      Euro 1.200,00
(n. 1 dip. cat. B7 fino al 31.3.2018; n. 1 dip. cat. C1 dal 1.4.2018) 
3. Manutenzione strade comunali (n. 1 dip. cat. B5)		                     Euro 1.710,00 
4. Allestimento manifestazioni varie (n. 3 dip. cat. B5,B3,A4)                    Euro 3.300,00
5. Progetto servizio di sostegno per la mobilità e il trasporto sociale           Euro 700,00
(n. 1 dip. cat. B3)
6. Supporto all'ufficio per gestione pratiche manutenzione mezzi comunali  Euro 700,00
(n. 1 dip. cat. C1)
7. Supporto alla progettazione per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma 2016 
(n. 1 dip. cat. C1)								Euro 1.300,00
8. Prevenzione rischi connessi alla sicurezza stradale sul territorio                    Euro 2.600,00
(n. 2 dipendenti cat. C1)           

RITENUTO , sulla base delle valutazioni fatte per i dipendenti del servizio tecnico manutentivo , attribuire le somme per il personale del servizio tecnico manutentivo come dai seguenti prospetti:

Indennità specifiche responsabilità ex art. 17, c., lett. f) ccnl 1.4.99	Dipendenti	Importo €
	
Collaboratore ufficio tecnico ( fino al 31.03.2018)	FRANCHI Alvaro	€. 500,00	
Autista di scuolabus	NORI Giuseppe	€    1.200,00	
Autista di scuolabus	CERESINI Giuseppe	€    1.200,00	

Indennità di Disagio	Dipendenti
	Importo €	
Indennità di Disagio (Autista scuolabus)	NORI Giuseppe	€.300,00	
Indennità di Disagio (Autista Scuolabus)	CERESINI Giuseppe	€.300,00	

Reperibilità	Dipendenti
	Importo €	
Reperibilità ( n.1Operaio e n.2 Autisti)	NORI Giuseppe	€ 150,00	
Reperibilità ( n.1Operaio e n.2 Autisti)	RAPAGNA’ Bruno	€ 150,00	
Reperibilità ( n.1Operaio e n.2 Autisti)	CERESINI Giuseppe	€ 150,00	

Collaboratore Tecnico	FRANCHI Alvaro	€ 54,00	
Autista scuolabus	NORI Giuseppe	€ 76,00	
Operatore	RAPAGNA’ Bruno	€ 35,00	
Autista scuolabus	CERESINI Giuseppe	€ 75,00	
Progetto Obiettivo	Dipendenti	Importo €
	
Gestione e controllo estumulaz salme (coll.Ufficio Tec.)	FRANCHI Alvaro	€ 600,00	
Manutenzione strade comunali (ruspista)	NORI Giuseppe	€    1.710,00	
Manifestazioni varie (n3Operai)	NORI Giuseppe	€    =====	
Manifestazioni varie (n.3 Operai)	RAPAGNA’ Bruno	€ 2.750,00	
Manifestazioni varie (n.3 Operai)	CERESINI Giuseppe	€    550,00	
Servizio trasporto sociale	CERESINI Giuseppe	€  700,00	
                                                                                                                                                              
RITENUTO di provvedere all’assunzione di impegno di spesa della  somma di € 10.260,00 per quanto riguarda il solo  Settore Tecnico Manutentivo e conseguentemente alla liquidazione della stessa, in quanto le attività sono state espletate;

DATO ATTO che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto  rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3, della Legge 136/2010, come interpretate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni  n° 8 / 2010 e 10 / 2010, ed eventuali successive modificazioni e e interpretazioni;                                                                                                                                                  
VISTA la D. C.C. n° 10  del06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018 / 2019/2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il provvedimento Sindacale n° 5383 / int del 29/12/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI PROVVEDERE per le motivazioni meglio espresse nella premessa narrativa, all’assunzione di impegno di spesa della somma complessiva  di € 10.260,00 per quanto riguarda il Settore Tecnico Manutentivo e conseguentemente alla liquidazione della stessa  come riportato nel sotto riquadro:

FRANCHI Alvaro

	Ripartizione 	Importi €	
	Particolari  Responsabilità	€ 500,00	
	Progetti Obbiettivi	€ 600,00	
	TOTALE €	€ 1.100,00	

NORI Giuseppe

	Ripartizione 	Importi €	
	Particolari  Responsabilità	€     1.200,00 	
	Progetti Obbiettivi	€  1.710,00	
	Indennità di Disagio	€     300,00	
	Reperibilità	€    150,00	
	TOTALE €	€ 3.360,00	

CERESINI Giuseppe

	Ripartizione 	Importi €	
	Particolari  Responsabilità	€   1.200,00	
	Progetti Obbiettivi	€  550,00	
	Sostegno mobilità	€.700,00	
	Indennità di Disagio	€     300,00	
	Reperibilità	€    150,00	
	TOTALE €	€ 2.900,00	

RAPAGNA’ Bruno

	Ripartizione 	Importi €	
	Progetti Obbiettivi	€  2.750,00	
	Reperibilità	€    150,00	
	TOTALE €	€ 2.900,00	

2) DI DARE ATTO che la somma di € 10.260,00 trova imputazione nel seguente intervento:

Cod.Si.	Codici  Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1104	01.10.1.01.01.01.000	2446	0		R	Fondo x il miglioram. ed efficienza Servizi	€     10.260,00  	
totale 	€ 10.260,00	
Del bilancio corrente esercizio finanziario  in fase di redazione  gestione residui;

3) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario , per l’apposizione del visto di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 nonché  al fine di provvedere alle relative liquidazioni con imputazione ai capitoli  di competenza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 25-03-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________